Arkadaşlar merhaba ;
Kurumlar vergisi beyan döneminde ortaklar hesabındaki bakiye nedeni ile faiz geliri yazmak durumunda kaldık.. Ve bunu son dönem geçici vergi beyanında belirtmediğimizi fark ettik.
Matrah farkı oluşmasın diye ;
2008 Son dönem geçici vergisine pişmanlıkla düzeltme verdik. İlave Matrah 15.000 ve geçici vergi 3.000 olarak beyanı verdik.. Tahakkuk aldık, Ayrıca pişmanlık zammı da çıktı. Vade ise 05/05/2009 Oldu..
Biz ; 25/04/2009 tarihinde verdiğimiz kurumlar beyanımızda bu faiz gelirini dikkate aldığımızdan, ve 3.000 TL zaten tahakkuk ettiğinden, 05/05 tarihinde geçici vergiyi mükellefe ödetmedik..
Sadece pişmanlık zammını ödeyin demiştik.. Onu da atlamış ödememişler..
Şimdi, vergi dairesi VERGİ ZİYAI düzenlemiş.. 3.000 TL geçici vergiyi pişmanlık verdiniz ama ödemediniz deniyor. % 50 - 1.500 TL vergi ziyaı isteniyor..
Oysa 30/04 tarihinde kurumlar vergisi içinde 3.000 TL yi ödemiştik maliyenin vergi kaybı söz konusu değil.. Geçici verginin vadesi 05/05 di ve 30/04 kurumlar içinde o ödendi diyoruz ama anlatamıyoruz..
Sizce ne yapmalıyız ?
Biz mi hatalıyız ?
İlginize teşekkür ederim..
Kurumlar vergisi beyan döneminde ortaklar hesabındaki bakiye nedeni ile faiz geliri yazmak durumunda kaldık.. Ve bunu son dönem geçici vergi beyanında belirtmediğimizi fark ettik.
Matrah farkı oluşmasın diye ;
2008 Son dönem geçici vergisine pişmanlıkla düzeltme verdik. İlave Matrah 15.000 ve geçici vergi 3.000 olarak beyanı verdik.. Tahakkuk aldık, Ayrıca pişmanlık zammı da çıktı. Vade ise 05/05/2009 Oldu..
Biz ; 25/04/2009 tarihinde verdiğimiz kurumlar beyanımızda bu faiz gelirini dikkate aldığımızdan, ve 3.000 TL zaten tahakkuk ettiğinden, 05/05 tarihinde geçici vergiyi mükellefe ödetmedik..
Sadece pişmanlık zammını ödeyin demiştik.. Onu da atlamış ödememişler..
Şimdi, vergi dairesi VERGİ ZİYAI düzenlemiş.. 3.000 TL geçici vergiyi pişmanlık verdiniz ama ödemediniz deniyor. % 50 - 1.500 TL vergi ziyaı isteniyor..
Oysa 30/04 tarihinde kurumlar vergisi içinde 3.000 TL yi ödemiştik maliyenin vergi kaybı söz konusu değil.. Geçici verginin vadesi 05/05 di ve 30/04 kurumlar içinde o ödendi diyoruz ama anlatamıyoruz..
Sizce ne yapmalıyız ?
Biz mi hatalıyız ?
İlginize teşekkür ederim..