Geçici vergi

[elasafir]

Merhaba Arkadaşlar 2011 son dönemine ait geçici vergi çıkmış ancak tahakkuk ettirilmemiş ödemesi de kdv iadesi ile yapılmış nasıl bi kayıt yapmam gerekiyor 2012 yılında teşekkür ederim şimdiden.

 

[koraykarakaya]

Ynt: geçici vergi

quote author=elasafir link=topic=51420.msg319817#msg319817 date=1337949332]
geçici vergi çıkmış ancak tahakkuk ettirilmemiş
[/quote

]Geçici vergi beyannamesi verilmiş, tarh ve tahakkuk işlemi yapılmış ancak deftere mi kayıt edilmemiş? Tam olarak anlayamadım.

 

[elasafir]

Ynt: Geçici vergi

pardon soru yanlış oldu şöyle 2011 4.döneme ait geçici vergi tahakkuku nasıl olacak.

 

[koraykarakaya]

Ynt: Geçici vergi

Yanlış anlamadıysam 2011/4 geçici vergi beyannamesi hiç verilmemiş, öyle mi?

 

[elasafir]

Ynt: Geçici vergi

Hayır Üstad yanlış anladın.Şöyle ki 2011 4.dönem de geçici vergi beyannnamesi verilmiş ama çıkan vergi programa tahakkuk ettirilmemiş ben de diyorum ki tahakkuku nasıl yapmam gerekiyor 2011 yılı hesapları kapandığından dolayı.

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: Geçici vergi

Selamlar
tahakkuk kaydı unutulan geçici vergi şubatt aödenmiş ve kurumlardan mahsup edilmişse;
ayrıca 2011 sonunda 691-370 karşılık kaydı doğru yapılmışsa;

2012 yılı ocak ayı başına;

193 371
360 ve 193 kayıtlarını

geçici vergi ödendiğinde
360
100/102 kaydını ve

nisan ayında da

370
371 kaydını yaparak hesapları kapatabilirsiniz.

Saygılar

 

[elasafir]

Ynt: Geçici vergi

Teşekkür ederim.

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: Geçici vergi

Rica ederim.
İyi çalışmalar

 

[ferhat]

Ynt: Geçici vergi

Burda Sayın Twolf'ün yazdıklarına küçük bir not eklemek istiyorum.Yukarda yanlış okumadıysam Geçici Verginin ödemesi
KDV iadesi ile yapılmış.Dolayısıyla Geçici Vergi ödemesinin

________/__________
360
136

_______/_____________

şeklinde yapılması doğru olur.Çünkü Kdv iadesinden doğan alacak büyük bir ihtimalle 136 hesaba alınmıştır.

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: Geçici vergi

Selamlar
Uyarı ve not için tşk.ederim."Kdv iadesiyle ödeme" bölümüne dikkat etmemişim.
Saygılar