Geçmiş aylarda işlenen faturaların kayıtlardan çıkarılması.

[cey_cey]

Herkese selamlar. Arkadaşlar çok acil yardımınıza ihtiyacım var. Geçmiş aylarda mal aldığımız firma sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenlemekten incelemeye alındı. Bizi de çalıştığımız kdv iadesi alan firmalar bu faturaları kayıtlardan çıkarın diye arayamaya başladılar haklı olarak. Bizde şu şekilde çıkardık. Aldığımız faturaları kanunen kabul edilmeyen giderlere attık ve ilave edilecek kdv çıktı. Bu şekilde beyannameyi verdik. Fakat vergi dairesinin biri ödenecek kdv aynı olmasına rağmen ilave edilecek kdv'de değilde indirilecek kdv'de göstermeniz gerekiyor diye uyarıda bulundular. Benim sormak istediğim bizim yaptığımız yanlışmı ve indirilecek kdv kısmında nasıl gösterilecek muhasebe kaydı açısından. Yardımcı olursanız sevinirim.

 

[AYSE]

Ynt: Geçmiş aylarda işlenen faturaların kayıtlardan çıkarılması.

Düzeltme beyannamesinde indirilecek kdv den rakamları düşerek beyan edilmeli ve sonucunda ya devreden azalmalı yada ödenecek kdv çıkmalı

 

[İrem35]

Ynt: Geçmiş aylarda işlenen faturaların kayıtlardan çıkarılması.

Herkese selamlar. Arkadaşlar çok acil yardımınıza ihtiyacım var. Geçmiş aylarda mal aldığımız firma sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenlemekten incelemeye alındı. Bizi de çalıştığımız kdv iadesi alan firmalar bu faturaları kayıtlardan çıkarın diye arayamaya başladılar haklı olarak. Bizde şu şekilde çıkardık. Aldığımız faturaları kanunen kabul edilmeyen giderlere attık ve ilave edilecek kdv çıktı. Bu şekilde beyannameyi verdik. Fakat vergi dairesinin biri ödenecek kdv aynı olmasına rağmen ilave edilecek kdv'de değilde indirilecek kdv'de göstermeniz gerekiyor diye uyarıda bulundular. Benim sormak istediğim bizim yaptığımız yanlışmı ve indirilecek kdv kısmında nasıl gösterilecek muhasebe kaydı açısından. Yardımcı olursanız sevinirim.

KDV Beyannamesini o fatura hiç yokmuş gibi dolduracaksınız...

Yani İndirilecek KDV tutarı o fatura KDV si kadar eksik olacak...

Yapabileceğiniz şey bu.

 

[cey_cey]

Ynt: Geçmiş aylarda işlenen faturaların kayıtlardan çıkarılması.

Peki sonra muhasebe kaydı nasıl olacak?

 

[AYSE]

Ynt: Geçmiş aylarda işlenen faturaların kayıtlardan çıkarılması.

Muhasebe kaydı yok. O faturayı kayıtlarınızdan sileceksiniz. Sadece değişiklik yapmanız gereken kayıt kdv tah kaydınızdır.

 

[erdem]

Ynt: Geçmiş aylarda işlenen faturaların kayıtlardan çıkarılması.

KDV Beyannamesini o fatura hiç yokmuş gibi dolduracaksınız...

Yani İndirilecek KDV tutarı o fatura KDV si kadar eksik olacak...

Yapabileceğiniz şey bu.

katılıyorum.

Muhasebe kaydı yok. O faturayı kayıtlarınızdan sileceksiniz. Sadece değişiklik yapmanız gereken kayıt kdv tah kaydınızdır.

katılmıyorum.

Düzeltme tahakkuku tarihinde düzeltilen tutar bakiyesini KKEG veya ortak hs.ba borç, 190 hs. ba alacak (ödeme çıkıyorsa 360 hs.ba) alacak yazmanız gerkir diye düşünüyorum.