Hatalı girilen fatura

[caneraslan]

merhaba ; mükelleflerimizden biri mart-2011 'de bir fatura kesmiş... kdv dahil 300000,00 (üçyüzbin) tlş ( ciro prim bedeli diye ) biz bunu kayıtlara alırken 300 (üçyüz) olarak almışız... karşıt inceleme tutanağı geldiği zaman fark ettik... mükellef beyaz eşya işiyle uğraşıyor... şimdi mart 2011 de düzeltme yaparsam kdv ödemesi çıkıyor... diğer aylarda gene devir... mükellefte bu kadar kdv ödeyemeyeceğini söylüyor... çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bir türlü çıkamadık ... acaba diyoruz : aradaki farkı 392'ye atsam... sonra her ay düzeltme versem pay pay düşsem... gibi çözümler aklımıza geliyor ama... başka ne yapabiliriz ? ba-bs formu için yakalanmayı bekliyeceğiz....


herkese şimdiden tşkler...

 

[koraykarakaya]

Ynt: hatalı girilen fatura

Probleminizin Mart/2011 için düzeltme beyannamesi vermekten başka hiç bir çaresi yok. Sizin aklınıza gelen çözüm parasal vergi ödemesi bir yana, muhasebe hilesine girer,18-36 ay hapis cezası+ uzlaşmasız 3 kat vergi ziyaı cezası ile karşı karşıya kalacaksınız. Üstelik GİB VEDOP eşleştirmesinde eliyle koymuş gibi bulacak.

 

[g705]

Ynt: hatalı girilen fatura

Taksitli satışlarda dahi kdv aylara bölerek beyan edemiyorken bu hatada bölmeyi asla uygulayamazsınız.

 

[mohicans]

Ynt: hatalı girilen fatura

merhaba ; mükelleflerimizden biri mart-2011 'de bir fatura kesmiş... kdv dahil 300000,00 (üçyüzbin) tlş ( ciro prim bedeli diye ) biz bunu kayıtlara alırken 300 (üçyüz) olarak almışız... karşıt inceleme tutanağı geldiği zaman fark ettik... mükellef beyaz eşya işiyle uğraşıyor... şimdi mart 2011 de düzeltme yaparsam kdv ödemesi çıkıyor... diğer aylarda gene devir... mükellefte bu kadar kdv ödeyemeyeceğini söylüyor... çözüm bulmaya çalışıyoruz ama bir türlü çıkamadık ... acaba diyoruz : aradaki farkı 392'ye atsam... sonra her ay düzeltme versem pay pay düşsem... gibi çözümler aklımıza geliyor ama... başka ne yapabiliriz ? ba-bs formu için yakalanmayı bekliyeceğiz....


herkese şimdiden tşkler...

Caner bey, hiç kendinizi riske atmayın, unutmayınki, 4 seri nolu SM, SMMM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ'ne göre ziyaa uğratılan vergi, ceza ve gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaksınız. Sonuçta buradaki KDV'yi mükellef tahsil etmiş, bu para cebine girmiş, bu durumda mükellef devlete ait olan KDV'yi ödemek zorunda, bunu yapmanız halinde mükellef hariç kimse sizi eleştiremez.
Mükellefi kaybetme pahasına doğru olanı yapın ve VUK 371. göre düzeltme veriniz.

 

[bulent249]

Ynt: hatalı girilen fatura

Sadece kdv'yi söz konusu yapmışsınız. İlave olarak 254.000 TL nin de gelir/kurumlar vergisini de hesaba dahil etmek gerekir. Ayrıca geçici vergilerde var.