Hizmet İhracatı

K

kadriyekrsc

Üyelik
5 Kas 2012
Mesajlar
17
Konum
antalya
Merhaba üstadlarım
Sızlere bır soru yonlendırmek ıstıyorum,sfakat sorum pek coklarınıza acemıce gelebılır yalnız benım ılk kez karsılastıgım bır durum oldugu ıcın ayrdımlarınıza ıhtıyacım var.

Ziraat Mühendisi bir mükellef Dubai ye danışmanlık faturası düzenliyor.
Faturanın miktarı 1200,00 eur / 2853,48 tl.
Bunu kdv siz olarak düzenliyor.
Sormak istediğim ; Bunu kdv beyannamesinde Tam istisnalar kısmında göstereceğiz.Fakat vergi borçlarına mahsup işlemi yapmak istersek ne yapmamız gerekiyor?
Fatura Mayıs ayında düzenlenmiş fakat bedeli hazıran ayında kişinin banka hesabına dövız olarak yatırılmıs.
Tutar 4000,00 tl nın altında oldugu ıcın nakıt ıadeyı ıncelemesız yapabılıyor muyz ?
Bır de bu düzenlenen fatura için yuklenen kdv nın hesabını nasıl yapmamız gerekıyor ?Yanı ortada bır hızmet sozkonusu oldugu ıcın bunun karsılıgında yuklenılen kdv hesabı nasıl yapılır?

Şimdiden teşekkur ederim
 
Üstad dilekçe iade istemesekte verecek miyiz?
2.3. İstisnanın Tevsiki


Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilecektir. Bunun için döviz alım belgesi ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Satış faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste ibraz edilebilecektir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekmektedir.
 
Day-Dream' Alıntı:
Üstad dilekçe iade istemesekte verecek miyiz?
2.3. İstisnanın Tevsiki


Hizmet ihracına ilişkin istisna, yurtdışındaki müşteriye düzenlenen hizmet faturası ile tevsik edilecektir. Bunun için döviz alım belgesi ibrazı zorunluluğu bulunmamaktadır. Satış faturalarının firma yetkililerince onaylı fotokopileri veya dökümlerini gösteren liste ibraz edilebilecektir. Bu belgelerin istisnanın beyan edildiği dönemde beyanname verme süresi içinde bir dilekçe ekinde ibrazı gerekmektedir.
Genişletmek için tıkla ...

Elbette dikkat ederseniz dilekçe verilme iade isteme şartına bağlanmamış.
 
Çok teşekkür ederim
Bu kişinin her ay 1 faturası var Kdv beyannamesinde hizmet istisnası bölümüne fatura tutarı 2000 tl yazdım.yüklenilene 0 yazdım(iade istemeyeceğim)
Ama ön sayfada matrah bölümünü boş geçmeme izin vermiyor.
Diğerleri seçip 0 yazmak zorunda kalıyorum
Vergi dairesine gidip sorsam bilirler mi?
 
Cevap yazmak için giriş yap yada kayıt ol.
Üst