merhaba arkadaşlar,
biliyorum bu konu forumda çok tartışıldı. ve hepsini okudumda. ama vergi dairesinde çok farklı cevaplarla karşılaştığımdan dolayı muhasebe kayıtlarım vergi dairesi ile tutmadı. lütfen bana yardımcı olurmusunuz.
satış kaydımı şöyle yapmıştım.
192.01.001 4.233,60 (b)
120.01.001 23.520,00 (b)
391.03.001 ihraç kaydıyla satış kdv si 4.233,60 (a)
600.01.001 23.520,00 (a)
ay sonu kdv durumu
190.00.022 devreden kdv 10.953,43 (b)
191.00.023 ind kdv 68.850,62 (b)
391.00.020 ilave ed.kdv 17,16 (a)
391.09.018 hesaplanan kdv 79.631,43 (a)
391.03.001 ihraç kaydıyla sat.kdv si 4.233,60 (a)
sorum şu; ay sonu kdv tahakkuku nasıl olmalı acil yardımlarınızı bekliyorum.cevaplarınız için şimdiden teşekkürler
biliyorum bu konu forumda çok tartışıldı. ve hepsini okudumda. ama vergi dairesinde çok farklı cevaplarla karşılaştığımdan dolayı muhasebe kayıtlarım vergi dairesi ile tutmadı. lütfen bana yardımcı olurmusunuz.
satış kaydımı şöyle yapmıştım.
192.01.001 4.233,60 (b)
120.01.001 23.520,00 (b)
391.03.001 ihraç kaydıyla satış kdv si 4.233,60 (a)
600.01.001 23.520,00 (a)
ay sonu kdv durumu
190.00.022 devreden kdv 10.953,43 (b)
191.00.023 ind kdv 68.850,62 (b)
391.00.020 ilave ed.kdv 17,16 (a)
391.09.018 hesaplanan kdv 79.631,43 (a)
391.03.001 ihraç kaydıyla sat.kdv si 4.233,60 (a)
sorum şu; ay sonu kdv tahakkuku nasıl olmalı acil yardımlarınızı bekliyorum.cevaplarınız için şimdiden teşekkürler