İhraç kayıtlı teslim

Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Satışalrı hep direkt olarak ihracat olan firmamız var. her ay kdv iadesi alınıyor ve devamlı deverden kdv.si var. bu ay ihraç kayıtlı teslim yaptılar.
1) muhasebe kayıdı nasıl olacak.
2) beyannamede hangi satırları dolduracağız.

kaydı şöyle yaptık

120

192
600
391

192 diğer kdv.yi beyannamde nerede gösteririz?
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: ihraç kayıtlı teslim

Yaptığınız yevmiye kaydı doğrudur. Kdv beyannamesinde ise; hem matrahta hemde ihraç kaydıyla teslimlere ait bildirm satırında beyan edeceksiniz.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Ynt: ihraç kayıtlı teslim

Peki 192 ye kaydettigimiz rakami da indirilecek temi gosteriyoruz? Hesaplrda 190a mi kapatiyoruz??
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: ihraç kayıtlı teslim

KDV Beyannamesinimi, yoksa KDV Tahakkukunumu yoksa her ikisinimi içeriyor sorunuz?
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
Ynt: ihraç kayıtlı teslim

Neyse ben anladığım kadarı ile cevaplıyım;

192 no lu hesap bakiyesini ind yazmıyorsunuz. Hesabın kapanışı ise vergi borçlarınıza mahsup yaparsanız kapanır.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Ynt: ihraç kayıtlı teslim

:) her ikisini de. Heray direct ihracattan dolayi kdv iade islemlerini yapiyoruz ama ihrac kayitli hic yapmadim cok kafam karisti, yevmiyeler nasil olacak kdv neyannameinde nereye ne yzilacak anlayamadim.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Ynt: İhraç kayıtlı teslim

özellikle kdv beyannamesinin doldurulması konusunda yardımcı olursanız sevinirim. fatura tarihi ekim ama intaç tarihi kasım.. bu ay ve gelecek ay beyannamelerde nasıl nerede göstereceğim?
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,834
Konum
ADANA
Ynt: İhraç kayıtlı teslim

İhraç kayıtlı teslimlerde intaç tarihi değil malın teslim edildiği dönemin (faturanın kesildiği dönem) kdv beyannamesine dahil edilir. İhraç kayıtlı teslim önce kdv beyannamesinin yurtiçi normal satışların beyan edildiği tevkifat uygulanmayan işlemler bölümünde gösterilir. Daha sonra beyannamenin ihraç kayıtlı teslimler bölümünde gösterilir. Hesaplanan, önceki dönemden devreden kdv ve indirilecek kdv nin durumuna göre iade veya tecil edilecek kdv otomatik olarak beyannamede hesaplanır.
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
1,007
Konum
bursa
Ynt: İhraç kayıtlı teslim

yani yukarıya normal satışların oraya yazarsak kdv'yi ödüyor olacağız doğru mu???
 

Tahsin Kurt

Tanınmış Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,102
Konum
İstanbul
Ynt: İhraç kayıtlı teslim

Selamlar
Mail adresinizi verirseniz ihraç kayıtlı beyan örneği gönderebilirim.
Saygılar
 
Üyelik
26 Mar 2007
Mesajlar
505
Konum
izmir
Ynt: İhraç kayıtlı teslim

ayrıca inernet vergi dairesinde
iade talebinizi ayrı bir bölümden
giriyorsunuz
 
Üst