İhracat hk.

[ADAY ADAYI]

arkadaşlar ihracat yaptığımız malların kdv tutarını 392 hesaptamı izleyeceğim birde kdv beyannamesinde nerde göstereceğiz örnekle anlatayım

tüm satşlarımız 180,000,00tl bunun 80,000 tlsi ihracat yapıldı bunu kdvde nerde göstereceğim yardımcı olursanız sevinirim

 

[nguroy]

Ynt: ihracat hk.

İhracat 601 hesapta izlenir. Buna kdv tahakkuk etmez zaten.

 

[ADAY ADAYI]

Ynt: İhracat hk.

sayın nguroy verdiğiniz cevap için teşekkür ederim ama ben bu ihracat tutarını e beyanname verirken nerede göstereceğim yada bu tutarı matrahtan düşecekmiyim teşekkürler

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: İhracat hk.

Sizin ihracatınız beyanameli mi özel fatura şeklinde mi?Kdv den bahsettiğinize göre özel fatura olabilir. Yani Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimler diye geçer.Eğer böyle ise kdv 43 ve 61 nolu tebliğleri incelemenizde faydar var.Gçb'li ihracatsa zaten hesaplanan kdv olmaz,yüklenilen kdv olur.Onu da beyannamenin istisnalar kısmında göstereceksiniz.Saygılar.

180.000 satışın 80.000 i ihracat ise 100.000 y.içi satıştır.100.000 i ve kdv'sini normal kdv matrahına 80.000 i istisnalar kısmına belirteceksiniz.Ama önce hangi tür ihracatınız var,onu bir açıklayın.

 

[ADAY ADAYI]

Ynt: İhracat hk.

sayın twolf ihracatımız gçb li ihracat yani yüklenilen kdv söz konusu ama beyannamede ben matrahı yine 180,000 tl alıp 80,000 tlyi istisnalar kısmındamı göstereceğim yoksa sadece 100,000 tl yimi matrah olarak alacağım teşekkürler

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: İhracat hk.

Kdv Matrahı kısmına 100.000 yazacaksınız.80 bini istisnalarda göstereceksiniz.Beyanname sonunda kümülatif matrah toplamı 180.000 olarak dahil edilecek.

 

[ADAY ADAYI]

Ynt: İhracat hk.

sayın twolf bu 80,000 tl hesaplanan kdv nin matrahına dahil edilmiyormu yani ihraç kayıtlılarda ediyoruz da o bakımdan birde yüklenilen kdv ye bişey yazacakmıyım

 

[bulent249]

Ynt: İhracat hk.

Kdv beyannamesinde Yurtiçi satışlarınızı "Matrah (Tevkifat uygulanmayan işlemler)" 100.000 TL,
İhracatınızı ise "Tam İstisna kapsamındaki işlemler" (kodu:301") kısmına 80.000 TL. yazacaksınız.
Kdv iadesi talebiniz olacaksa yüklenilen kdv kısmına ihraç edilen malın bünyesine giren kdv tutarını yazacaksınız. İndirilecek kdv kısmını da yazdığınızda bazı kısımlar otomatik olarak dolduruluyor.