Sevgili forum üyeleri tevkifat kapsamında bir işlemim için beyanname aşamasında bir sorun ile karşılaştım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Fatura ;
Hizm.Bed.----------------10.000
Kdv. % 18-----------------1.800
-------------------------------------
-----------------------------11.800
Tevkifat 9/10--------------1.620
-------------------------------------
-----------------------------10.180
Satıcı muh.kaydı
120.......10.180
...600.............10.000
...391..................180
Alıcı muh.kaydı
740.........10.000
191...........1.800
...320.............10.180
...360...............1.620
Buraya kadar herşey tamam. Beyanname aşamasında alıcı KDV2 Beyanı ile 1.620 YTL. ödeyecek.
Satıcı beyanında kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne yazacak ancak kayıt esnasında "Diğer iade hakkı doğuran işlemler" bölümünde" "işlem türü 402 - 9/1 - Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek kdv." işaretlenip doldurulacak diyor.
beyannamem dönem sonu olarak ödenecek kdv. var.
bu bölümü doldurduğum zaman benden yüklenilen listesi soruyor.
Ödenecek kdv. olduğu için indirilecek kdv. ve yüklenilen kdv. listelerini doldurmadan verebilirmiyim ??
bu bölümü doldurmadan kayıt yapabilirmiyim ???
saygılarımla...
Fatura ;
Hizm.Bed.----------------10.000
Kdv. % 18-----------------1.800
-------------------------------------
-----------------------------11.800
Tevkifat 9/10--------------1.620
-------------------------------------
-----------------------------10.180
Satıcı muh.kaydı
120.......10.180
...600.............10.000
...391..................180
Alıcı muh.kaydı
740.........10.000
191...........1.800
...320.............10.180
...360...............1.620
Buraya kadar herşey tamam. Beyanname aşamasında alıcı KDV2 Beyanı ile 1.620 YTL. ödeyecek.
Satıcı beyanında kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne yazacak ancak kayıt esnasında "Diğer iade hakkı doğuran işlemler" bölümünde" "işlem türü 402 - 9/1 - Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek kdv." işaretlenip doldurulacak diyor.
beyannamem dönem sonu olarak ödenecek kdv. var.
bu bölümü doldurduğum zaman benden yüklenilen listesi soruyor.
Ödenecek kdv. olduğu için indirilecek kdv. ve yüklenilen kdv. listelerini doldurmadan verebilirmiyim ??
bu bölümü doldurmadan kayıt yapabilirmiyim ???
saygılarımla...