İşgücü Hizmeti Tevkifat Uygulaması Beyanname Hk.

[ceko]

Sevgili forum üyeleri tevkifat kapsamında bir işlemim için beyanname aşamasında bir sorun ile karşılaştım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Fatura ;
Hizm.Bed.----------------10.000
Kdv. % 18-----------------1.800
-------------------------------------
-----------------------------11.800
Tevkifat 9/10--------------1.620
-------------------------------------
-----------------------------10.180

Satıcı muh.kaydı

120.......10.180
...600.............10.000
...391..................180

Alıcı muh.kaydı

740.........10.000
191...........1.800
...320.............10.180
...360...............1.620

Buraya kadar herşey tamam. Beyanname aşamasında alıcı KDV2 Beyanı ile 1.620 YTL. ödeyecek.

Satıcı beyanında kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne yazacak ancak kayıt esnasında "Diğer iade hakkı doğuran işlemler" bölümünde" "işlem türü 402 - 9/1 - Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek kdv." işaretlenip doldurulacak diyor.
beyannamem dönem sonu olarak ödenecek kdv. var.

bu bölümü doldurduğum zaman benden yüklenilen listesi soruyor.
Ödenecek kdv. olduğu için indirilecek kdv. ve yüklenilen kdv. listelerini doldurmadan verebilirmiyim ??

bu bölümü doldurmadan kayıt yapabilirmiyim ???

saygılarımla...

 

[ferhat]

Sevgili forum üyeleri tevkifat kapsamında bir işlemim için beyanname aşamasında bir sorun ile karşılaştım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Fatura ;
Hizm.Bed.----------------10.000
Kdv. % 18-----------------1.800
-------------------------------------
-----------------------------11.800
Tevkifat 9/10--------------1.620
-------------------------------------
-----------------------------10.180

Satıcı muh.kaydı

120.......10.180
...600.............10.000
...391..................180

Alıcı muh.kaydı

740.........10.000
191...........1.800
...320.............10.180
...360...............1.620

Buraya kadar herşey tamam. Beyanname aşamasında alıcı KDV2 Beyanı ile 1.620 YTL. ödeyecek.

Satıcı beyanında kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne yazacak ancak kayıt esnasında "Diğer iade hakkı doğuran işlemler" bölümünde" "işlem türü 402 - 9/1 - Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek kdv." işaretlenip doldurulacak diyor.
beyannamem dönem sonu olarak ödenecek kdv. var.

bu bölümü doldurduğum zaman benden yüklenilen listesi soruyor.
Ödenecek kdv. olduğu için indirilecek kdv. ve yüklenilen kdv. listelerini doldurmadan verebilirmiyim ??

bu bölümü doldurmadan kayıt yapabilirmiyim ???

saygılarımla...

Sayın forumdaş ceko

Sorunna kısaca cevap vermek istiyorum listelerini doldurmadan verebilirsin ayrıca bu bölümü doldurmadan kayıt yapabilirsin.Kdv beyannamesi verirken dikkat et bu listeyi vermesen bile beyannamen kabul edilecektir diye bir uyarı geliyor onun için ayrıca şunu özellikle belirtmek istiyorum iade işlemlerinde ilgili sütuna iade edilecek rakamı yazın olduda ileride iade talebinde bulunduğun zaman listeini hazırlar talepte bulunursun diyelimki o satıra iade rakamını yazmadın ozaman iade talebi yapsan bile verilen kdv beyannamesinin ilgili sütununda bulunmadığı için vergi daireleri iadeyi yapmıyor

Saygılar ferhat

 

[ceko]

sayın ferhat ilgine teşekkürler
beyanımı tahakkuk ettirdim ayrıca V.D. ile görüştüm
ödenecek kdv. olduğu için ayrıca bir liste talep etmiyorlar
tekrar teşekkürler