KDV Beyannamesi Konusunda Yardım

[BurcuKaya]

İyi akşamlar herkese.
Bir mükellefim ağustos ayında satın almış olduğu malı geri iade ettiği için eylül ayında iade faturası düzenlemiş.
Eylül ayının KDV'sini beyan ederken aşağıdaki görseldeki uyarıyı alıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.

08.2023
190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 706.857,32 TL

09.2023
191.01 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 811,34 TL
391.02.01 HESAPLANAN KDV %20 435,86 TL
391.02.02 HESAPLANAN İADE KDV %20 16666,67 TL
190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 690566,13 TL

 

[Tahsin Kurt]

Merhaba
Burcu hanım Luca kullanıyorum ama beyannameleri otomatik onaylamadığım için,sadece görseli yorumlamakla yetineceğim.
Tablo 3'de 22 nolu satıra alımlardan iadeyi girdiniz,kdv'sini neden 23 nolu satır yerine 30 nolu satırda gösterdiniz.Bence bu rakam 23 nolu satıra yazılmalı.
Ayrıca siz bu beyannameyi oluştururken eylül ayının tahakkuk kaydını yaptınız mı? Yapmamalısınız.
Büyük ihtimalle yapmışsınız ki program 190 hesabının bakiyesini gidiyor 32 nolu satıra yazıyor,halbuki o satıra 8.aydan devreden 190 hesabı yazılmalıydı.Bu rakamı yazabilmesi içinde eylül kdv tahakkuk kaydı yapılmamalı.
Birde böyle dener misiniz?

 

[BurcuKaya]

Merhaba
Burcu hanım Luca kullanıyorum ama beyannameleri otomatik onaylamadığım için,sadece görseli yorumlamakla yetineceğim.
Tablo 3'de 22 nolu satıra alımlardan iadeyi girdiniz,kdv'sini neden 23 nolu satır yerine 30 nolu satırda gösterdiniz.Bence bu rakam 23 nolu satıra yazılmalı.
Ayrıca siz bu beyannameyi oluştururken eylül ayının tahakkuk kaydını yaptınız mı? Yapmamalısınız.
Büyük ihtimalle yapmışsınız ki program 190 hesabının bakiyesini gidiyor 32 nolu satıra yazıyor,halbuki o satıra 8.aydan devreden 190 hesabı yazılmalıydı.Bu rakamı yazabilmesi içinde eylül kdv tahakkuk kaydı yapılmamalı.
Birde böyle dener misiniz?

Tahsin Bey yardımınız için teşekkür ederim.