Kdv de İhracat Beyanı Hatası

[züleyha]

merhabalar

kdv de tam istisna kapsamına giren işlemlerde mal ihracatımızı beyan ettik
yalnız mayıs ,temmuz ve eylül beyanlarında programın kur bilgilerinden dolayı eksik tutar yazılmış
bunun düzeltme şansımız var mı yoksa cezası var mıdır.
bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

örnek fatura 4704 Euro x2,3726 kur =11161,90 tl olması gerekirken
program 601 de bu rakamı 11054,63 olarak vermiş ve bu şekilde beyan edildi.

temmuz ve eylülde bu şekilde.

 

[AYSE]

Vergi dairesi düzeltme ister. Cezası yok, sadece damga vergisi

 

[DANIŞ]

Beyannameyi düzeltmeniz gerekir. Eğer ihracat kapsamında iade alacaksanız bu durum karşınıza çıkacaktır.

 

[bulent249]

merhabalar

kdv de tam istisna kapsamına giren işlemlerde mal ihracatımızı beyan ettik
yalnız mayıs ,temmuz ve eylül beyanlarında programın kur bilgilerinden dolayı eksik tutar yazılmış
bunun düzeltme şansımız var mı yoksa cezası var mıdır.
bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

örnek fatura 4704 Euro x2,3726 kur =11161,90 tl olması gerekirken
program 601 de bu rakamı 11054,63 olarak vermiş ve bu şekilde beyan edildi.

temmuz ve eylülde bu şekilde.

Kdv beyannamesinde vedopta görülen tarihteki kurdan beyan edeceksiniz.

 

[sahin.ayil]

kapanış tarihi 07.12.2013 ise 06.12.2013 döviz alış kuru ile çarpıcaksınız.

 

[ksimkesyan]

Sayın zuleyha,

Beyannamede beyan ettiğiniz rakamın referansı yanlış. Programdaki kur bilgilerini değil Gümrük Çıkış Beyannamesine yazılmış olan kuru kullanacaksınız. Yani İntaç Tarihi. Aynı tutar BS formunuzda da beyan edilmesi gereken tutarın ta kendisidir. İntaç tarihi aynı zamanda ihracat istisnası nedeniyle KDV beyanına dahil edeceğiniz tarihi de belirler. ( Bazı Garipliklere sebep olsa da.)

Esasen kur değerleri arasında çok önemli farklar olmayacağından Ve KDV matrahında da değişikliğe sebep olmayacağından KDV beyannamesinde de düzeltme vermenize gerek yok. Ancak BS formunuzda usul hatası yapmış olma ihtimaliniz var.

 

[kullanıcıadı]

GÇB veya ihracat faturası üzerindeki tarih, yurt dışına malın çıktığını gösteren tarihler değildir.
intaç yani kapanış tarihidir esas olan ve kur olarak ta kapanış tarihinden bir önceki tarihin döviz alış kurunu kullanmanız gerekir.
Temmuz ve Eylül dönemlerinde tam istisna kapsamına giren işlemlerde mal ihracat tutarını buna göre düzeltmeniz gerekecektir.