Merhaba arkadaşlar.
Şirketimiz aktifine ve tugsa kayıtlı gemi ocak ayında tersanede tamir bakıma girmişti. Bu donem istisnaya tabi herhangi bir hâsılat söz konusu olmaz O tersanede tamir bakıma olmadığı icin.fakat geminin tamir bakımında kdv istisnaya tabi olmayan tamir bakımları icin kdv li fatura alındı.ve ocak ayında bunlar devreden kdv ye atıldı.simdi şubat ayında tam istisnalı taşımacılık yapıldı ve iadeye tabi yüklenilen kdv oluştu. Ocak ayında iade talebi yapamadığımız indirilecek kdv den devreden div ye atılan tutarı şubat ayında yüklenilen kdv ye koyabilirmiyiz
Şirketimiz aktifine ve tugsa kayıtlı gemi ocak ayında tersanede tamir bakıma girmişti. Bu donem istisnaya tabi herhangi bir hâsılat söz konusu olmaz O tersanede tamir bakıma olmadığı icin.fakat geminin tamir bakımında kdv istisnaya tabi olmayan tamir bakımları icin kdv li fatura alındı.ve ocak ayında bunlar devreden kdv ye atıldı.simdi şubat ayında tam istisnalı taşımacılık yapıldı ve iadeye tabi yüklenilen kdv oluştu. Ocak ayında iade talebi yapamadığımız indirilecek kdv den devreden div ye atılan tutarı şubat ayında yüklenilen kdv ye koyabilirmiyiz
