GEK24. Yüklenilen KDV Listesi ile İndirilecek KDV Listesi Karşılaştırması ve İade Döneminden Sonraki Tarihe Ait Belge Kontrolü
Mükellefin 2012-Kasım dönemi Yüklenilen KDV Listesinde; daha önceki dönemlerde elektronik ortamda gönderilen İndirilecek KDV Listelerinde indirime konu edilmemiş olan belge/belgeler bulunmaktadır ve/veya iade döneminden sonraki tarihli belgeler bulunmaktadır. Bahse konu belgelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir
şeklindeki olan bir ibareden bahsediyorsunuz sanırım.
eğer böyle bişey varsa, iadesini talep ettiğiniz faturanın, ilgil aydaki indirim listesinde olup olmadığına bakın
eğer indirim listesinde varsa, faturanın seri-sıra ve en önemlisi kdv tutarına bakın
eğer bunlarda da herhangi bir sorun yoksa, vergi dairesi ile görüşün. bazen bu tip konularda hatanın ne olduğunu
sadece vergi dairesi, gek24'ün detayına girdi zaman görebiliyor.
iyi çalışmalar...