Kdv oranındaki yanlışlık.?

[13MAYIS85]

merhaba

06/2010 haziran kdvsini verdik ancak

kdv miktrarı %8 olan faturayı işlerken kdv sini tutar olarak doğru ama kodunu 191 01 018 olarak girmişim indirilecek kdv de eksik fazla yok ama kod olarak var bu bir sıkıntı yaratır mı?

teşekkürker

 

[stajyer35]

Ynt: kdv oranı

Faturayı kayda alırken mi kodu programa yanlış girdiniz. Eksik fazla olmalı çünkü Mizan aldığınızda zaten kod hesaplarında fark oluşacaktır. % 8 ile % 18 kdv kodlarında fark oluşması gerekir. Yapmanız gereken % 18 işlediğiniz kaydı % 8 koduna almak.

Ama beyanı neye göre nasıl verdiniz?

 

[13MAYIS85]

Ynt: kdv oranı

faryra %8 kdv 17,41 işlenirken ise

191 01 018 17,41 olarak işenmiş beyan böyle verildi genel olarak bakıldığında aslında fazla kdv indirmiyorum çückü ben kodda hata yaptım miktarda değil şimdi kdv tahakkukunu düzeltip yapsam beyanlar 191 kayıtlarım tutmuyacak.

 

[stajyer35]

Ynt: kdv oranı

şimdi toparlayalım.

1- Siz %8 kdvsi olan bir faturayı kayda alırken 191.01.018 hesabına aldınız. Düzeltme kaydı yapabilirsiniz. kdv toplamınız etkilenmez.
2- Beyannamede sadece KDV ayrışmasında bir fark oluşur. Toplam ind.kdv nizde bir fark yok. Düzeltme verirseniz sadece % 18 kdv ye alınan kdv yi % 8 e alacaksınız. Dolayısıyla indirim toplamınızdada değiişklik olmayacak.

Bence kaydınızı düzeltin. Rakamda küçük görünüyor düzeltme vermek sizin insiyatifinizde.

 

[13MAYIS85]

Ynt: kdv oranı

kaydı düzeltim ama dediğiniz gibi düzeltme düşünmüyorum zaten indirilecek kdv değişizmicek beyannememde sadece oranlara göre dağılım rakamda 17,41 olduğu için düzeltmeye pek sıcak değilim

ayrıca teşekkürler

 

[YAKAMOZZ]

Ynt: kdv oranı

Peki sayın stajyer35, bizde bazen bu konuda biraz esnek davranıyoruz yani; fat. kdv'si, 18 muhasebeleştirme işleminde 8'in altına gidiyor. Biz, genele indirgeyip;nasılsa 191'in altına gidiyor diye düşünuyoruz. Üzerinde durduğum, bunun kanuni bir açıklaması var mı ?

 

[stajyer35]

Ynt: kdv oranı

2008 Ocak itibaren Katma Değer Vergisi Beyannamelerinde, ilgili vergilendirme dönemlerine ait indirilecek katma değer vergisi matrahlarının ayrıştırılarak beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir

 

[bulent249]

Ynt: kdv oranı

Sadece indirilecek kdv den matraha gitmeniz halinde yanlış sonuç verecektir. Bu da bence önemli bir şey değil. İndirilecek kdv tutarı doğru ise beyannameyi düzeltmenize gerek yok.