Her ay düzenli olarak hizmet aldığımız avukatımız var. Örneğin, avukat Ocak-2024 dönemi için 01.02.2024 tarihli "avukatlık hizmet bedeli" açıklamasıyla serbest meslek makbuzu düzenledi. Ben de gelir vergisi ve kdv tevkifatını yaparak 01.02.2024 tarihinde hizmet bedelini ödedim. Bu durumda, tevkif ettiğim KDV ile gelir vergisini Ocak-2024 MUHSGK ve Ocak-2024 KDV 9015 beyannamesi ile mi bildirmeliyim, yoksa Şubat-2024 dönemi beyannamesiyle mi bildirip ödemeliyim? Ya da gelir vergisi ve KDV açısından farklı durumlar söz konusu mudur?
Saygılarımla,
Saygılarımla,