Kdvira Raporu Gek 36 Segmenti

[ozatkan_86]

Arkadaşlar merhaba;

KDV iadesi ile ilgili olarak aldığımız KDVİRA raporunda GEK 36 segmenti çıktı.

Segment açıklamasında: Mükellefin indirimli orana tabi işlemlerde hesaplama tablosu iade edilebilir kdv tutarı ile yapılan hesaplamalar sonucunda bulunan iade edilebilir kdv tutarı arasında uyumsuzluk bulunmaktadır yazıyor.

Bu nedemek oluyor bu hata nasıl giderilir. Giderilebilir bir hata mıdır bilgi verir misiniz?

 

[llllenzollll]

Kontrol işlemini sistem üzerinden yaptığı için sisteme girmiş olduğumuz verileri kontrol etmemiz gerekiyor.İade hesaplama tablosundaki iade tutarı, KDV beyannamesindeki iade tutarı, yüklenim listesindeki tutar kontrolu, iade hesaplama tablosundaki devreden KDV lerin iade tutarının altında kalıp kalmadığı,iadesi talep edilen hesaplama tablosundaki tutarlara bir göz gözdir.

 

[ozatkan_86]

Kontrol işlemini sistem üzerinden yaptığı için sisteme girmiş olduğumuz verileri kontrol etmemiz gerekiyor.İade hesaplama tablosundaki iade tutarı, KDV beyannamesindeki iade tutarı, yüklenim listesindeki tutar kontrolu, iade hesaplama tablosundaki devreden KDV lerin iade tutarının altında kalıp kalmadığı,iadesi talep edilen hesaplama tablosundaki tutarlara bir göz gözdir.

Cok teşekkür ederim tabloyu kontrol edeceğim tekrar. Olması gereken iade edilebilir kdv 'yi sistem neye göre hesapladı anlayamadım.
Teşekkürler tekrardan.