Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.

[spiderden]

merhaba arkadaşlar,
muhtasarla her ay s.m.m.m. nin gelirini 022 kodundan beyan edip stopajını ödedik,
o ise bize makbuz kesmemiş banka hesabına ödeme yapmadığımız için.
toplu ödemesini yaptık 5 aylık, şimdi bize 5 aylık serbest meslek makbuzunu kesti
doğru işlem, bu ayki muhtasarda bu makbuzun stopajını gene beyan etmemek midir? mükerrer olacak, zaten beyan edip erkenden ödedik.

 

[Tahsin Kurt]

Ynt: Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.

Selamlar
Beyanları kendiniz mi veriyosunuz?Bu nasıl bir smmm'dir.Beyanları kontrol etmiyor mu?
Bilanço defteri iseniz,stopaj ödemelerini nasıl maddeleştirdiniz?360 taki smmm vergisi,tahakkuk olmadan nasıl kapattınız?
1- siz hatalısınız,olmayan bir makbuzu vergi beyanında bildirdiniz.
2- smmm hatalı,beyanları kontrol etmemiş.Ya da ne yaptığını bilmiyor..

Kesilen smmm makbuzunu beyan etmeyeceksiniz.Sorulduğunda iahatı yapacaksınız.İncelemede karşılaşmamak için,smmm ye söyleyin,size kestiği makbuzu tevkifat mahsubunda kullanmasın. yani mahsuptan çıkarsın.Yoksa işler karışır.
Saygılar

 

[spiderden]

Ynt: Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.

teşekkürler sn. twolf
dediğiniz gibi işlemler hatalı kesilen makbuzların ait oldukları ayda beyan edilmeleri gerekiyordu,
ancak muhasebeci ile arada kopukluk olunca ona kestinmi diye sormadan muhtasarda beyan edilip ödenmiş,
o da hesabıma para gelmedi, tahsilat usulü gereği vs makbuzu kesmem diye bir mantık yürütmüş.

ok dediğiniz işlemi yapacağız
iyi çalışmalar

 

[ZARAR]

Ynt: Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.

aslında muhasebeciniz hatalı çünkü ödeme yapılmamış olsa bile dönem sonunda faturanın ay sonu gelmeden düzenlenmiş olması gerekir biliyorum uygulamada kimse bunu yapmıyor ama vergi incelemesinde sorun yaşanabilir

 

[AYSE]

Ynt: Muhtasarla erken ödenen serbest meslek geliri hk.

Tebrık ediyorum. Parmakla sayılacak kadar azınlığız.