Ötv Araç Satış Kaydı

[adizman]

Merhaba,

Galeri firmasının araç satışı şu şekilde yaptım.

102-47.200
600-30.000
360(ötv)-10.000
391-7.200

ancak kdv verirken matrah ile uyumsuz oluyor. 30.000 kdvsi 5.400 yapıyor. Bu durumu nasıl düzeltiriz.

 

[ferhat]

Merhaba,

Galeri firmasının araç satışı şu şekilde yaptım.

102-47.200
600-30.000
360(ötv)-10.000
391-7.200

ancak kdv verirken matrah ile uyumsuz oluyor. 30.000 kdvsi 5.400 yapıyor. Bu durumu nasıl düzeltiriz.

Sizin yapacaginiz muhasebe kaydi su sekilde olmali

-------------------------/------------------------

612-ÖTV.............................. 10.000 (B) satıcı adına

360-ÖD.ÖTV......................... 10.000 (A) ÖTV Tahakkuk

------------------------/-------------------------

360-ÖD.ÖTV......................... 10.000 (B) satıcı adına

770-Beyan Damga................. ******(B) ÖTV Ödeme (Damga vergisini yazarsin)

100.Kasa............................... 10.000 (A)

------------------------/-------------------------

100/101//102/120 v.b.................... 47. 200 (B)

600.Yurt içi satışlar................ 30.000 (A)

600.ÖTV............................... 10.000 (A) Satış

391.Hs.KDV.......................... 7.200 (A)

-----------------------/--------------------------