Merhaba arkadaşlar. Sizin tartışmalarınızın yanında bu oldukça basit bir konu gibi kaldı ama kafam karıştığından sormak istedim. Cevaplarsanız memnun olurum.
Tekstil sektöründeyiz. Bir firmaya fason bluz işçiliği yaptırdık. İşlerin kesimi başka yerde yapıldı. Kalite ve ambalajını da biz yaptık. Sadece dikim yaptı bize. Diktiği 2 modelden birinde 8 adet diğerinde 7 adet eksik var kesim sayısına göre. ama eksiği düşmeden tam sayı üzerinden faturasını kesmiş.
Yani şöyle bir fatura kesmiş :
1. model 773 adet * 7 tl = 5.411 tl
2. model 1.113 adet * 8 tl = 8.904 tl
toplam = 14.315 tl
kdv % 8 = 1.145,20 tl
ara toplam = 15.460,20 tl
½ tevkifat = 572,60 tl
g.toplam = 14.887,60 tl
1. modelden 8 adet, 2. modelden 7 adet eksik iş var. Ben bunu karşı tarafa fatura edeceğim. Fatura ederken açıklamaya ne yazmam doğru olur ve kdv yi tevkifatlı kesildiği için % 4 ten mi kesmeliyiz yoksa 1.000 TL nin altında olduğu için % 8 den mi kesmeliyiz ?
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.