Tam Tevkifat

[nalan doğan]

Merhabalar cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.. Satıcılarda isteğe bağlı tam tevkifatlı fatura muhasebe kaydı nasıl yapılır.
fatura bilgisi
mal ve hizmet 31.195,00
kdv 3.119.50
vergiler dahil toplam tutar 34.314,50
ödenecek tutar 31.195,00

 

[bulent249]

150/153 ve. Hsp. B 31195
191 hsp B 3119,50
320 hsp. A 31195
360 Hsp. A 3119,50

 

[nalan doğan]

150/153 ve. Hsp. B 31195
191 hsp B 3119,50
320 hsp. A 31195
360 Hsp. A 3119,50

Teşekkür ederim fakat faturayı biz kesiyoruz. Siz alıcı açısından kaydı yapmışsınız

 

[bulent249]

120 Hsp. B 31.195
600 hsp. A 31.195 şeklinde kayıt yapabilirsiniz. Kdv yi göstermenize gerek yok. KDV beyannamesinde de bunun için ayrılmış alanda beyan edersiniz.
Tevkifatın ödenip ödenmediğini takip etmek istiyorsanız KDV yi 120 hesaba borç, 392 hesaba alacak kaydedip belgeler geldiğinde ters kayıt yaparsınız. Birde tevkifatlı satışlarınızı 600 hesabın detayında ayrıca takip edebilirsiniz. 600.020 gibi. Beyanname düzenlerken kolaylık olur.

 

[nalan doğan]

120 Hsp. B 31.195
600 hsp. A 31.195 şeklinde kayıt yapabilirsiniz. Kdv yi göstermenize gerek yok. KDV beyannamesinde de bunun için ayrılmış alanda beyan edersiniz.
Tevkifatın ödenip ödenmediğini takip etmek istiyorsanız KDV yi 120 hesaba borç, 392 hesaba alacak kaydedip belgeler geldiğinde ters kayıt yaparsınız. Birde tevkifatlı satışlarınızı 600 hesabın detayında ayrıca takip edebilirsiniz. 600.020 gibi. Beyanname düzenlerken kolaylık olur.

TEŞEKKÜR EDERİM

 

[ferhat]

120 Hsp. B 31.195
600 hsp. A 31.195 şeklinde kayıt yapabilirsiniz. Kdv yi göstermenize gerek yok. KDV beyannamesinde de bunun için ayrılmış alanda beyan edersiniz.
Tevkifatın ödenip ödenmediğini takip etmek istiyorsanız KDV yi 120 hesaba borç, 392 hesaba alacak kaydedip belgeler geldiğinde ters kayıt yaparsınız. Birde tevkifatlı satışlarınızı 600 hesabın detayında ayrıca takip edebilirsiniz. 600.020 gibi. Beyanname düzenlerken kolaylık olur.

Bende bu kayita katiliyorum. En dogrusuda bu zira KDV acisindan odenmez yada unutulursa buradan takip edilebilinir. Ancak en onemlisi TDHP en uygun kayittta Bulent arkadasimin onerdigi bu kayittir.