Tevkifata Tabi Satışların Kdv' si

Üyelik
11 Haz 2005
Mesajlar
65
Merhaba arkadaşlar,

Sorum şu: 2/3 oranına tabi tevkifatlı satışımız var. Bilgileri aşağıda verdim

matrah 985,83
kdv 177,45
toplam 1.163,28
2/3 tevfikat 118,30
tahsil edilen 1.044,98

İade ile uğraşmak istmiyoruz. iade istemediğimiz 118,30 ytl lik tutarı indirilecek kdv de gösterebiliyormuyuz. Muhasebe kaydı nasıl yapılır bilgi verirseniz çok memnun oluruz. şimdiden teşekkürler.
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Ynt: Tevkifata Tabi Satışların Kdv' si

İade almayacaksanız, muhasebe kaydı ile bir işiniz yok.

Muhasebe kaydınızda 391' e sadece faturadaki 1/3' KDV' yi yazıyorsunuz zaten.

KDV Beyannamesinin Diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmındaki iade alınacak kdv' ye sıfır yazarsınız. Böylece iade hakkınızı talep etmemiş olursunuz.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,194
Konum
İstanbul
Ynt: Tevkifata Tabi Satışların Kdv' si

alierdem1983 ' Alıntı:
.....iade istemediğimiz 118,30 ytl lik tutarı indirilecek kdv de gösterebiliyormuyuz....
İndirilecek kdvde gösterilmez.

mesut-smm arkadaşın dediklerini uygulamalısınız.


Kolay gelsin.
 
Üst