Tevkifata Tabi Satışların Kdv' si

[alierdem1983]

Merhaba arkadaşlar,

Sorum şu: 2/3 oranına tabi tevkifatlı satışımız var. Bilgileri aşağıda verdim

matrah 985,83
kdv 177,45
toplam 1.163,28
2/3 tevfikat 118,30
tahsil edilen 1.044,98

İade ile uğraşmak istmiyoruz. iade istemediğimiz 118,30 ytl lik tutarı indirilecek kdv de gösterebiliyormuyuz. Muhasebe kaydı nasıl yapılır bilgi verirseniz çok memnun oluruz. şimdiden teşekkürler.

 

[mesut-smm]

Ynt: Tevkifata Tabi Satışların Kdv' si

İade almayacaksanız, muhasebe kaydı ile bir işiniz yok.

Muhasebe kaydınızda 391' e sadece faturadaki 1/3' KDV' yi yazıyorsunuz zaten.

KDV Beyannamesinin Diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmındaki iade alınacak kdv' ye sıfır yazarsınız. Böylece iade hakkınızı talep etmemiş olursunuz.

 

[ZİNDAN]

Ynt: Tevkifata Tabi Satışların Kdv' si

.....iade istemediğimiz 118,30 ytl lik tutarı indirilecek kdv de gösterebiliyormuyuz....

İndirilecek kdvde gösterilmez.

mesut-smm arkadaşın dediklerini uygulamalısınız.


Kolay gelsin.