Ayşe Gültekin
Katkı Sunan Üye
Arkadaşlar, büyük bir hata yapmışım, işin içinden çıkamıyorum
nisan-2013 döneminde sehven 59.359,80 TL tutarında satış kayıtlara yansımamış. Mizandan Kümülatif satış tutarını kontrol ederken fark ettim.
12-2013 dönemi KDV beyannamesindeki kümülatif satış 1.305.487,26 TL, mizanda 600 ün alacak bakiyesi ise 1.364.847,06 TL
mükellef kurumum her ay devreden kdv si mevcut ve her geçici vergi dönemlerinde geçici vergi ödedi.. 3 dönem ödediği geçici vergi tutarı 38.773,10 TL.
incelemeye sevk edilir mi? bilemiyorum ama nisan ayı KDV beyannamesine düzeltme beyanname versem, KDV matrahında artış, ödeme çıkmayacak devir rakamı düşücek, kümülatif rakam değişecek. 2.dönem geçici vergiye düzeltme vermem gerekir mi?
yada hiç bir şey yapmadan mizandaki gerçek 600 rakamını beyan etsem, ama bu seferde aradaki fark için izah isterlerse hiç bir savunacak sözümüz bulunmuyor, efendim kayda almayı unuttuk diyemeyiz ki, vergi ziyaına sebebiyet vermiş oluyoruz.
2.dönem geçici vergi için %10 luk tespitte yaptım.
beyan edilen kazanç....................... 679.270,52 TL
Asıl beyan edilmesi gerek kazanç..... 738.990,38 TL
Fark.............................................. 59.719,86 TL
% 10 luk sınır................................. 73.899,04 TL ( 738.990,38 *0,10)
Asıl beyan edilmesi gerek kazanç..... 738.990,38 TL
% 10 luk sınır................................. 73.899,04 TL ( 738.990,38 *0,10)
Beyanı gereken kazanç....................665.091,34 TL ( 738.990,38 - 73.899,04)
yani benim beyan ettiğim kazançtan düşük çıktı bu tespitim.. % 10 yanılma payını uyguladığımda bu durumu nasıl yorumlayabiliriz
nisan-2013 döneminde sehven 59.359,80 TL tutarında satış kayıtlara yansımamış. Mizandan Kümülatif satış tutarını kontrol ederken fark ettim.
12-2013 dönemi KDV beyannamesindeki kümülatif satış 1.305.487,26 TL, mizanda 600 ün alacak bakiyesi ise 1.364.847,06 TL
mükellef kurumum her ay devreden kdv si mevcut ve her geçici vergi dönemlerinde geçici vergi ödedi.. 3 dönem ödediği geçici vergi tutarı 38.773,10 TL.
incelemeye sevk edilir mi? bilemiyorum ama nisan ayı KDV beyannamesine düzeltme beyanname versem, KDV matrahında artış, ödeme çıkmayacak devir rakamı düşücek, kümülatif rakam değişecek. 2.dönem geçici vergiye düzeltme vermem gerekir mi?
yada hiç bir şey yapmadan mizandaki gerçek 600 rakamını beyan etsem, ama bu seferde aradaki fark için izah isterlerse hiç bir savunacak sözümüz bulunmuyor, efendim kayda almayı unuttuk diyemeyiz ki, vergi ziyaına sebebiyet vermiş oluyoruz.
2.dönem geçici vergi için %10 luk tespitte yaptım.
beyan edilen kazanç....................... 679.270,52 TL
Asıl beyan edilmesi gerek kazanç..... 738.990,38 TL
Fark.............................................. 59.719,86 TL
% 10 luk sınır................................. 73.899,04 TL ( 738.990,38 *0,10)
Asıl beyan edilmesi gerek kazanç..... 738.990,38 TL
% 10 luk sınır................................. 73.899,04 TL ( 738.990,38 *0,10)
Beyanı gereken kazanç....................665.091,34 TL ( 738.990,38 - 73.899,04)
yani benim beyan ettiğim kazançtan düşük çıktı bu tespitim.. % 10 yanılma payını uyguladığımda bu durumu nasıl yorumlayabiliriz
Son düzenleme: