Yurt Dışı Faturalarında Kdv

Üyelik
2 Tem 2005
Mesajlar
73
Tüm meslektaşlara iyi günler iyi çalışmalar...

Benim bir ltd.şti. im var.hizmet sektöründe iş yapmakta..Yurt dışında müşterileri var.ingiltere-almanya gibi avrupa ülkelerinde.
yurtdışı müşterisi YTL.olarak fatura kesilmesini istedi. Bende KDV kanununa baktım istisnaya giriyormu diye. tebliğlerdeki şartlarda paranın yurtiçine döviz olarak getirilmesi yazıyor.bu şarta uymadığından bende + kdv olarak faturayı kesip gönderdim.
1 ay sonra para ytl olarak ytl hesabımıza geldi. matrahını ve kdv sini göndermişler.

Ancak biz kdv beyannamesini yaparken bu faturadaki 391 i hiç dikkate almadık.hepsini hizmet ihracatı şeklinde yazarak istisna yaptık..
1.Yurtdışına kesilen faturalarda + kdv kesilebiliyor ve parası geliyor.Dövizli fatura kesersem de + kdv şeklinde kesebilirmiyim?
2.Bu işlemi yaptığımda kdv beyannamesinde nereye yazacağım..?(matrahamı -istisnayamı?
3.muhasebe kaydı nasıl olacak?
4.12.ayda verdiğim kdv beyannamesini nasıl düzeltmeliyim?
Şimdiden görüşleriniz cevaplarınız ve yardımlarınız için çok teşekkürler.
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Ynt: yurtdışı faturalarında kdv

Ne kadar kendinizi zora sokmuşunuz ::) ::)

1.Evet kesebilirsiniz
2. İstisna uyguladınız ise istisnaya yoksa zaten normal satışların içinde.
3..Herhangi bir özel durum yok . 601 391/120 kullanın.
4. Düzeltme beyannamesi düzenleyip veriniz. Eğer kdv ödemek istiyorsanız matrah arttırıcı olduğu için sorun olmaz.
 
Üyelik
2 Tem 2005
Mesajlar
73
Ynt: yurtdışı faturalarında kdv

Çok teşekkür ederim üstadım..
ymm.ler bile bilmiyor bu konuları.
iyi çalışmalar dilerim.
 
Üst