- Üyelik
- 2 Tem 2005
- Mesajlar
- 73
Tüm meslektaşlara iyi günler iyi çalışmalar...
Benim bir ltd.şti. im var.hizmet sektöründe iş yapmakta..Yurt dışında müşterileri var.ingiltere-almanya gibi avrupa ülkelerinde.
yurtdışı müşterisi YTL.olarak fatura kesilmesini istedi. Bende KDV kanununa baktım istisnaya giriyormu diye. tebliğlerdeki şartlarda paranın yurtiçine döviz olarak getirilmesi yazıyor.bu şarta uymadığından bende + kdv olarak faturayı kesip gönderdim.
1 ay sonra para ytl olarak ytl hesabımıza geldi. matrahını ve kdv sini göndermişler.
Ancak biz kdv beyannamesini yaparken bu faturadaki 391 i hiç dikkate almadık.hepsini hizmet ihracatı şeklinde yazarak istisna yaptık..
1.Yurtdışına kesilen faturalarda + kdv kesilebiliyor ve parası geliyor.Dövizli fatura kesersem de + kdv şeklinde kesebilirmiyim?
2.Bu işlemi yaptığımda kdv beyannamesinde nereye yazacağım..?(matrahamı -istisnayamı?
3.muhasebe kaydı nasıl olacak?
4.12.ayda verdiğim kdv beyannamesini nasıl düzeltmeliyim?
Şimdiden görüşleriniz cevaplarınız ve yardımlarınız için çok teşekkürler.
Benim bir ltd.şti. im var.hizmet sektöründe iş yapmakta..Yurt dışında müşterileri var.ingiltere-almanya gibi avrupa ülkelerinde.
yurtdışı müşterisi YTL.olarak fatura kesilmesini istedi. Bende KDV kanununa baktım istisnaya giriyormu diye. tebliğlerdeki şartlarda paranın yurtiçine döviz olarak getirilmesi yazıyor.bu şarta uymadığından bende + kdv olarak faturayı kesip gönderdim.
1 ay sonra para ytl olarak ytl hesabımıza geldi. matrahını ve kdv sini göndermişler.
Ancak biz kdv beyannamesini yaparken bu faturadaki 391 i hiç dikkate almadık.hepsini hizmet ihracatı şeklinde yazarak istisna yaptık..
1.Yurtdışına kesilen faturalarda + kdv kesilebiliyor ve parası geliyor.Dövizli fatura kesersem de + kdv şeklinde kesebilirmiyim?
2.Bu işlemi yaptığımda kdv beyannamesinde nereye yazacağım..?(matrahamı -istisnayamı?
3.muhasebe kaydı nasıl olacak?
4.12.ayda verdiğim kdv beyannamesini nasıl düzeltmeliyim?
Şimdiden görüşleriniz cevaplarınız ve yardımlarınız için çok teşekkürler.