Yurtdışına Taşımacılık İşinin Muhasebe Kaydı Ve Kdv Beyannamesinde Durumu Nedir ?

Üyelik
4 May 2011
Mesajlar
15
Konum
bursa
Üstadlar kolay gelsin bir müşterim bu ay Türkmenistana kuru yük taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmiş işlemin faturasını Türkiyede faaliyet gösteren bir Uluslararası Nakliyat firmasına KDV siz olarak kesmiş konu hakkında biraz araştırma yaptım fakat birçoğu birbiri ile çelişen açıklamalar. sizlerinde görüş ve önerini almak istedim bu yüzden

Bu şekilde yapmış olduğum muhasebe kaydında sanırım bir pürüz yok
_______________________ _______________________
120 ALICILAR HESABI 11.000,-

601 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI 11.000,-
601 04 Lojistik Grubu Gelirleri
601 04 408 Lojistik Hizmet Gelirleri
5.000$ x 2,20TL = 11.000,-TL
_______________________ _______________________


Fakat bu durumu KDV beyannamesinde ve BA-BS bildirimlerindeki durumu nasıl olacaktır birçok yerde beyanname ve bildirimlerde yer almayacağı belirtilmiş birçok yerdede tam tersi belirtilmiş birde KDV iadesi talebinde bulunabilirmiyiz bu işlem karşılığında?
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Kayıt şekliniz doğru,KDV beyannamesinde bu tutarı istisnalar bölümünde göstereceksiniz Toplam satışlar tutarına dahil edeceksiniz ama aynı zamanda istisnalar içersinde de göstereceksiniz.
 
Üyelik
4 May 2011
Mesajlar
15
Konum
bursa
Kayıt şekliniz doğru,KDV beyannamesinde bu tutarı istisnalar bölümünde göstereceksiniz Toplam satışlar tutarına dahil edeceksiniz ama aynı zamanda istisnalar içersinde de göstereceksiniz.
Çok teşekkürler peki Yüklenilen KDV bölümünü nasıl hesaplamamız doğru olur beyannamedeki
 
Üyelik
13 Haz 2013
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Sayın Gürsoy
Yapmış olduğunuz işlem Uluslararası Taşımacılık İstisnası kapsamında değerlendirilmekte olup , yapmış olduğunuz istisna işlemine ait yüklenilen ve indirimle giderilemeyen kdv yi iade talep edebilirsiniz

Mustafa SEZEN
Yeminli Mali Müşavir
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sayın Gürsoy
Yapmış olduğunuz işlem Uluslararası Taşımacılık İstisnası kapsamında değerlendirilmekte olup , yapmış olduğunuz istisna işlemine ait yüklenilen ve indirimle giderilemeyen kdv yi iade talep edebilirsiniz

Mustafa SEZEN
Yeminli Mali Müşavir

sn Sezen soruyu soran ben değilim. Ben cevapladım.
 
Üyelik
13 Haz 2013
Mesajlar
2
Konum
istanbul
Sayın Gürsoy
Yapmış olduğunuz işlem Uluslararası Taşımacılık İstisnası kapsamında değerlendirilmekte olup , yapmış olduğunuz istisna işlemine ait yüklenilen ve indirimle giderilemeyen kdv yi iade talep edebilirsiniz

Mustafa SEZEN
Yeminli Mali Müşavir
 

nguroy

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Sayın Gürsoy
Yapmış olduğunuz işlem Uluslararası Taşımacılık İstisnası kapsamında değerlendirilmekte olup , yapmış olduğunuz istisna işlemine ait yüklenilen ve indirimle giderilemeyen kdv yi iade talep edebilirsiniz

Mustafa SEZEN
Yeminli Mali Müşavir

?? nasıl yani. Soruyu soran ben değilim ben cevapladım diye düzeltiyorum. Siz hala aynı cevabı tekrarlıyorsunuz?????
 
Üyelik
4 May 2011
Mesajlar
15
Konum
bursa
Uluslar arası taşımacılık istisnası. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Karşılıklıık esasıdır. Yani karşı ülke de bu istisnayı uyguluyor olmalıdır.
Peki bu karşılıklılığın Türkmenistan ile aramızda olup olmadığının kontrolünü nereden yapabilirim üstad?
 
Üst