Avukatlarda Stopaj Kesintili Faturalar...

mustafakutlu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
307
Konum
hatay
merahaba üstadalar bir avukatım 2014 yılı içinde tevkifatlı fatura kesti baro başkanlığına.ben 2014 1.dönem geçici vergisinde tevkifatı indirim konusu yaptım.şimdi gelir vergisi beyannamesini dolduruyorum.gelir vergisindeden de bu tevkifatı indirim konusu yaptım.bir yanlışlık varmıdır acaba?
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
8,439
Konum
İstanbul
Selamlar
Beyanın diğer rakamlarını görmeden kesin bişey demek yanlış olur ama,sorunuza istinaden herhangi bir hata olmadığını söyleyebilirim.
 

mustafakutlu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
307
Konum
hatay
Selamlar
Beyanın diğer rakamlarını görmeden kesin bişey demek yanlış olur ama,sorunuza istinaden herhangi bir hata olmadığını söyleyebilirim.


üstadım şöyle

1.dönem geçi vergisi
kar: 2525,65
tevkifat tutarı477,97 ödeme cıkmıyor

2.dönem geçici vergi
kar:5175,07
hes.geçici vergi:776,26
önc.dönem geçici vergi:378,85
tevkifat tutarı:762,72 ödeme çıkmıyor

3.dönem geçici vergi
kar:6890,78
hes geçici ver:1033,62
önceki dönem geç vergi:776,26
tev.tutarı:254,54 ödeme cıkmıyor

4.dönem geçici vergide
kar:11602,09
hes geçici vergi:1740,31
önc dönem hes geçici vergi:1033,62
tevkifat tutarı:1016,96 ödeme cıkmıyor.

şimdi bu verilere dayanarak indirim konusu yaptığım tevkifat tutarlarını yıllık gelir vergisinde tekrar indirim yaptım.bunu demek istedim..
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,521
Konum
İstanbul
Sayın mustafakutlu,

Sayın merkur2 haklı, fatura ise olmaz (istisnaları var ayrı) ama ben bunu yanlış yazılmış olarak kabul ederek cevaplıyorum. (SMM düzenlendiğini varsayarak.) GV ve KV beyannameleri nihayi beyanlardır bu nedenle Geçici dönemlerinde ortaya çıkan sonuçları kesinleştirerek bu beyannamelere aktaracaksınız. Verdiğiniz değerler göre ödemeniz yine çıkmayacak. Bu nedenle da İade hakkınız doğacak beyanname tahakkukunu aldığınız andan itibaren 1 yıl içinde diğer vergi borçlarınıza da mahsup etme hakkınız doğacak.
 

mustafakutlu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
307
Konum
hatay
Sayın mustafakutlu,

Sayın merkur2 haklı, fatura ise olmaz (istisnaları var ayrı) ama ben bunu yanlış yazılmış olarak kabul ederek cevaplıyorum. (SMM düzenlendiğini varsayarak.) GV ve KV beyannameleri nihayi beyanlardır bu nedenle Geçici dönemlerinde ortaya çıkan sonuçları kesinleştirerek bu beyannamelere aktaracaksınız. Verdiğiniz değerler göre ödemeniz yine çıkmayacak. Bu nedenle da İade hakkınız doğacak beyanname tahakkukunu aldığınız andan itibaren 1 yıl içinde diğer vergi borçlarınıza da mahsup etme hakkınız doğacak.


sayın üstadım haklısınız tabiki smm,fatura değil.(küçük bir yanlışlık yapmışım).yani anladığım kadarıyla stopaj ödemelerinin gelir vergisi beyannamesinde mahsup yaparak doğru yapmışım..
 

mustafakutlu

Katkı Sunan Üye
Üyelik
3 Ocak 2012
Mesajlar
307
Konum
hatay
günaydın üstadlarım. stopajlı serbest mes mak.'u hatay baro başkanlığı( ayşe yılmaz) şeklinde kesilmiş. şimdi kesinti yoluya dolduracağım kısmına baro başkanlığını mı yoksa ayşe yılmaz adına mı beyan edeceğim.yardımlarınız bekliyorum??
 

Benzer konular

Üst