Merhaba
Öncelikle şöyle bir ricada bulunayım sizlerden.Sayın bistanbul sizin şahsınızda tüm forumdaşlara olsun bu hatırlatmamız.
Sorularınızı sorarken mümkün olduğunca , işletme defteri mi bilanço mu E-defter mi normal defter mi hatta gelir mi kurumlar mı olduğunu belirtirseniz cevaplarken daha doğru veya doğruya yakın bilgiler vermeye çalışırız.KKEG'en bahsettiğinize göre defterinizin bilanço olduğu anlaşılıyor.
Ben önüme böyle bir makbuz gelse idi, şöyle yapardım.Karışıklığa meydan vermemek adına;
1- Manuel defterse,gelir ve kurumların henüz verilmediğini de varsaydığımızda makbuzun brütü + kdv toplamını gidere diğerlerini normal kaydeder,kdv'ye düzeltme vermez ama kasım 2023 stopajını pişmanlıkla düzeltirim.
2- E-defterse yine aynı kaydı 01 aralık tarihine yapar,yine kdv'ye dokunmadan kasım 2023 stopajına düzeltme verirdim.