Geç Gelen Tevkifatlı Fatura Hk

[hakansagiroglu032]

Üstadlarım merhaba,
2021 yılı 12. aya ait %30 tevkifatlı fatura geldi. İlgili dönem de tarafımıza gönderilmemiş, dolayısıyla kayıtlarımıza almamışız. Bugün gönderildi.
12. ay için düzeltme beyannamesi mi vermemiz gerekiyor? Ceza vs. ne olur. Farklı olarak nasıl bir yol izlemeliyiz? Yardımlarınızı rica ederim.

 

[hakansagiroglu032]

Üstadlarım merhaba,
2021 yılı 12. aya ait %30 tevkifatlı fatura geldi. İlgili dönem de tarafımıza gönderilmemiş, dolayısıyla kayıtlarımıza almamışız. Bugün gönderildi.
12. ay için düzeltme beyannamesi mi vermemiz gerekiyor? Ceza vs. ne olur. Farklı olarak nasıl bir yol izlemeliyiz? Yardımlarınızı rica ederim.

2021 yılı yazmışım pardon, 2022 yılı 12. ay / fatura tarihi 29/12/2022

 

[URUM79]

Merhaba, satıcı taraf olarak 2023 7-8-9-10 aylara GİB sistem üzerinden E-Arşiv olarak tevkifat lı faturalar kesilmiştir. Fakat alıcı taraf faturaların kendilerine ulaşmadığı gerekçesi ile bu faturaları kayıtlarına almamış ve beyan da etmemiştir. Bu sorun ile ilgili alıcı firma düzeltme vermek istemiyor. Satıcı firma olarak da bizde düzeltme vermek istemiyoruz. Alıcı bu faturaları 12. ay girmesi mümkün mü konu ile ilgili düzeltme harici yapılabilecek çözümler nelerdir.?