Merhaba, konu hakkında görüşlerinize ihtiyacım var. Yardımcı olunabilirse sevinirim.
Bir müşterime vergi dairesinden yazı tebliğ edildi. Yazıda özetle 8 ve 10.aylarda bir firmadan sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullandığı, buna göre de yazıda ilgili ayların kdv beyanları yönünden ya kayıtlardan çıkarılması yada kanıtlayıcı belge sunulması aksi taktirde özel esaslara alınacağına dair.
Bu firmadan alınan mallar yurt dışına ihraç edilmiştir. Müşterim kanıtlayıcı belge sunmak v.b. gibi işlemler ile itiraz etmek yerine direkt risk almamak adına düzeltme cezalarını ve kdv boyutunuda göze alarak bu firmadan alımlarını kayıtlardan çıkarmak istemektedir. Fakat 9.ayda yapılan ihracatın kdv iadesinde yüklenilen kdv listesinde bu alım yapılan firma da var.
* Buna göre kayıtlardan çıkarılan faturalar için ileride sizce ihracata tabi ürünler olduğu için bir problem çıkar mı?
* Yapılacak kdv düzeltme beyanlarında 9.ayda istenen iade talebinden vazgeçmek mümkün müdür.?
Bir müşterime vergi dairesinden yazı tebliğ edildi. Yazıda özetle 8 ve 10.aylarda bir firmadan sahte ve muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge kullandığı, buna göre de yazıda ilgili ayların kdv beyanları yönünden ya kayıtlardan çıkarılması yada kanıtlayıcı belge sunulması aksi taktirde özel esaslara alınacağına dair.
Bu firmadan alınan mallar yurt dışına ihraç edilmiştir. Müşterim kanıtlayıcı belge sunmak v.b. gibi işlemler ile itiraz etmek yerine direkt risk almamak adına düzeltme cezalarını ve kdv boyutunuda göze alarak bu firmadan alımlarını kayıtlardan çıkarmak istemektedir. Fakat 9.ayda yapılan ihracatın kdv iadesinde yüklenilen kdv listesinde bu alım yapılan firma da var.
* Buna göre kayıtlardan çıkarılan faturalar için ileride sizce ihracata tabi ürünler olduğu için bir problem çıkar mı?
* Yapılacak kdv düzeltme beyanlarında 9.ayda istenen iade talebinden vazgeçmek mümkün müdür.?