KDV Yönünden Matrah Artırımı

[Verd0741]

Merhabalar ,

2022 yılı için KDV matrah artırımı yapmak istesem

Hesaplama nasıl olacak kafam karıştı

Ocak. 24.568.63
Şubat. 0
Mart. 421.20
Nisan 0
Mayıs. 57.966.10
Haziran 0
Temmuz. 0
Ağustos. 0
Eylül. 0
Ekim. 719.17
Kasım. 180.00
Aralık 4.070.27

Toplam hesaplanan KDV 87.925.37

87.925.37*%2 dediğim zaman artırım oranı 1758.51 oluyor bu durumda beyan edilecek matrah kanun tutarlarına göre altında kalıyor o zaman 200.000 üzerinden mi hesaplama yapıp yani 36.000 olarak mi bildirecegim

Maliyet ise 36000*1.09=39.240 TL +1000 TL damga vergisi toplam maliyet 40.240 şeklinde mi yardımcı olabilirseniz sevinirim teşekkür ederim

 

[ferhat]

Hayir siz o yilin Kurum arttimindan giderek KDV arttirimi yapacaksiniz.

Yani;

2022 Yılına İlişkin Matrah Artırım Şartları:
Kurumlar beyaninizdaki matrahi % 20 arttirip onun % 18 onu alacaksiniz. Eger 2022 yili zararsa Asgari Arttirim Tutari olan 500.000,00 tutari alacaksiniz.
beyaninizdaki matrahi % 20 veya zararsa Asgari Arttirim Tutari olan 500.000,00 arttirilmis tutarin % 2 olacak

• Katma Değer Vergisinde Matrah Artırımı
  
  Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
  

Yıllar	Oran
2018	3%
2019	3%
2020	2,5%
2021	2%
2022	2%

Geçici madde 1 uyarınca matrah artırım hükümleri 2022 yılı için aşağıdaki şartlarda uygulanır.

Kurumlar Vergisi

Yıl	Matrah Oranı	Asgari Artırım Tutarı (TL)	Vergi Oranı
2022	25%	500.000,00	%20

 

[aoktay79]

kdv ve kurumlar matrah artırımı vereceğim, bdp güncel halini kurdum fakat ebeyanname ekranında hata alıyorum,
paket kontrol işlemi tamamlandı,
?????.xm adlı paket hatalı veya pakette 5 adetten fazla xml dosyası bulunmaktadır.
diye uyarı veriyor 5 paketten fazla yok tek beyanname gönderiyorum, ama neden hatalı ona dair bir bilgi göremiyorum
ne yapmak gerekir bilgisi olan varmı?

 

[ferhat]

kdv ve kurumlar matrah artırımı vereceğim, bdp güncel halini kurdum fakat ebeyanname ekranında hata alıyorum,
paket kontrol işlemi tamamlandı,
?????.xm adlı paket hatalı veya pakette 5 adetten fazla xml dosyası bulunmaktadır.
diye uyarı veriyor 5 paketten fazla yok tek beyanname gönderiyorum, ama neden hatalı ona dair bir bilgi göremiyorum
ne yapmak gerekir bilgisi olan varmı?

birden fazla hazirlamis olabilirsin hepsini iptal edip yeniden yuklemeyi deneyin