Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?

Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
233
Konum
İSTANBUL
Merhaba,
Stajer bir arkadaşım nisan ayı içinde kestiği birkaç faturayı mükerrer işlemiş. KDV beyannamesi o şekilde verildiği için haliyle matrah fazla görünmüş ve KDV fazla ödenmiş. KDV verildikten sonra hata farkedildiği için mükerrer kayıtların bir tanesi iptal edilmiş. Geçici vergi zamanı geldi, Haziran ayı KDV'sini henüz göndermemiş. Düzeltmesi nasıl yapılabilir bilgi verirseniz sevinirim...
 
N

NİSAN123

Ziyaretçi
Ynt: Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?

Şimdi nisan ayına düzeltme yapsanız,matrah azaltıldığı için doğrudan incelemeye girersiniz.
önünüzde iki seçenek var.
1- düzeltme yaparak inceleme çıkma olasılığını göze alacaksınız.
2- aynen olduğu gibi bırakarak dzt.yapmayacaksınız.rakamlar büyük değilse dzt yapmamanızı öneririm.tercih sizin.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,194
Konum
İstanbul
Ynt: Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?

NİSAN123 arkadaşın yazdıklarına ilave olarak;

Nisan - Mayı - Haziran ayları içinde olmak kaydıyla, yani Geçici vergi dönemlerinin dışına çıkmamak kaydıyla, nisan ayındaki yada mayıs ayındaki fazla gösterilmiş matrahı haziran ayının matrahından düşebilirsiniz.

(not:Tabi en doğrusu sonuçlarını göze alarak düzeltme vermektir.)



Kolay gelsin.
 
Üyelik
28 May 2012
Mesajlar
2
Ynt: Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?

MERHABA accountmanager ARKADAŞIMIZ,

Acaba hangi öneriyi uyguladınız ve sonuç ne oldu. Aynı şey benim başımada geldi.

Cevap vermenizi rica ediyorum.

Kolay gelsin.
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ynt: Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?

accountmanager'ın en son 28.01.2011 tarihinde aktif olduğunu düşünürsek, bence daha uzun süre bekleyeceksiniz Sayın Cetintaş.
 
Üyelik
28 May 2012
Mesajlar
2
Ynt: Mükerrer İşlenen Faturanın KDV Verildikten Sonra İptali ?

hadi yaa en son 2011 de mi girmiş. :))

neyse o zaman ben daha çok beklemiyim
 
Üst