Tevkifatlı Fatura

Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
450
Konum
ankara
2/10 kdv tevkifatlı fatura kestik kdv beyannamesinde iade talep etmeyip devreden kdv'e aldım.Bu durumda kdv beyannemsi arka sayfasında
diğer idae dıoğruran işlemler kısmına yine de matrah kısmına matrahı yazılıp iadetye konu olan kdv kısmına 0,00 mı yazacağız yoksa bu kısma hiçbir bilgi girmeyecek miyiz bu kısma matrahı yazmak gerekir mi.

Bir de eğer iade istemiş olsaydık yüklenilen indirilen kdv tablolarına indirillen kdv e ağustos indiirlen kdv tammaı yüklenilen kdv'e hangi kdvler yazılacaktı sadec iade istediğimiz iş ile ilgili alınanların kdv mi listelenecekti.
 
Üyelik
30 Ağu 2012
Mesajlar
48
Konum
Bursa
evet beyannamenin arkasında matrahı belirteceksiniz. iade tutarına -0- yazacaksınız.
 
Üyelik
17 Kas 2005
Mesajlar
450
Konum
ankara
beyannamenin önüne kısmi tevkifat kısmına 601-Yapım İşleri işlem türünü seçiyorum
arka kısmına diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmına işlem türü 410 9/1 yapım işleri ile ilgili oraya matrahı yazıyorum iadeye konu kdv yi yazıyorum
kaydet deyince "kdv tevkifatından dolayı iade talep ediliyorsailgili işlem türüne uygun tevkifat kodu ile iade istenmelidir.lütfen kontrol ediniz." diye uyarı geliyor.
Anlamadım bu uyarı niye geliyor
 
Üyelik
2 Nis 2013
Mesajlar
5
Konum
istanbul
merhaba arkadaşlar bugün bir hata yaptığımı fark ettim :( 6. aya ait olan tevkifatlı bir faturayı muhasebe programına kaydetmemişim :( haliyle kdvsinide beyan etmedik ba ya girmiyor fatura tutarı 2669,05 tl ne yapmam gerekiyor :( herhangi bir ceza uygulanır mı
 
Üyelik
20 Ara 2008
Mesajlar
2,355
Konum
istanbul
ayşe hayırlı akşamlar,senden devam edeyim...ödeme çıkıyorsa ilgili ayda gecikme zammı yersiniz...gününde ödemezseniz ziyaa yerseniz...
devir varsa ilgili ayda...yalnız damga vergisi öderseniz...duruma göre diğer aylarda düzelecek...
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,216
Konum
Manisa
merhaba arkadaşlar bugün bir hata yaptığımı fark ettim :( 6. aya ait olan tevkifatlı bir faturayı muhasebe programına kaydetmemişim :( haliyle kdvsinide beyan etmedik ba ya girmiyor fatura tutarı 2669,05 tl ne yapmam gerekiyor :( herhangi bir ceza uygulanır mı
06 aya ait 2 nolu kdv beyanı düzenleyip (Eğer daha önce 06 aya ait KDV-2 verdi iseniz düzeltme seçeneği ile)
göndermelisiniz. Unutmayın ki ft kesen taraf tevkifatlı ft bilgilerini kendi beyanını verirken liste ekleyeyerek kime ne kadar ft kestiğini bildirmektedir.
 
Üyelik
22 Eki 2013
Mesajlar
7
Konum
Kahramanmaraş
Selam BA ya girmiyor dediğinize göre, alış faturası olup 2 nolu KDV beyannamesine dahil etmediğinizi anlıyorum. 2 Nolu KDV beyannamesinde de indirim sözkonusu olmadığı için ödeme çıkacaktır. Bu durumda beyannamenizi 213 Sayılı Yasanın 371. pişmanlık hükümlerine göre düzeltmeniz ve çıkan vergiyi 15 gün içinde ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca normal vade tarihinden itibaren pişmanlık zammı hesaplanacağı ve bununda vergi ile birlikte ödemesi gerektiği tabiidir.
 
Üst