Tevkifatlı Satılan Malın Geri İadesi

[yandaklim]

Merhaba
Tevkifatlı olarak mal satışımız oldu.Yine aynı ay içinde sattığımız mal geri iade edildi.
Normalde Yapmamız gereken biz satıcı olarak kdv1 de satışımızı beyan edip,iade faturasınıda kdv2 ile beyan edmemiz.Ama müşterimiz netleştirme yapalım siz de biz de kdv2 vermeyelim diyor.Bu durumda muhasebe kayıtları nasıl olacak.

 

[kemalforum]

tevkifatlı faturanın iadesinde kdv 2 yoktur. yalnızca sizin beyan edilen kdv yi iade faturasında göstermeleri gerekir.
netleştirmeden kastınız nedir anlamadım. faturaları iptal etmek mi?

 

[yandaklim]

Satış kaydım
(b) 120.alıcılar....1.018
(a) 600...Y.içi satışlar.... 1000
(a) 391..Hes.kdv.9/10.. 18

İade edildiğinde ise
(B)610.satıştan iadeler hs...1000
(B)191.İnd.kdv .................. 18
(A)120.alıcılar.................1.018
Satıcı olarak bu şekilde bir kayıt yapmamız yeterlimidir.

 

[merkür2]

Maliye açıklamalarında zaten iade ft ikincikısımda yazdığınız gibi olması gerektiği yazılı.