Yurtdışına Yapılan Ödeme

Üyelik
26 Tem 2006
Mesajlar
129
Konum
istanbul
yabancı bir firmanın Türkiye'de emanet durak malını aldık faturası yurt dışından geldi, ben ödemeyi sattıkça raporlayıp yapıcam ama fatura toplu geldi,
şimdi ilk ödemesini yaptım, sormak istediğim 2.nolu beyanla KDV öderken bütün faturanın mı yoksa yaptığım ödeme kadar mı matrah bildireceğim,
KDV ödemekten başka yapmam gereken bir işlem varmıdır ?
saygılar
 
Üyelik
30 Nis 2008
Mesajlar
3,824
Konum
İstanbul
Ben anlayamadım;

1-Emanet durak mal ne demek?

2-Bu mal her hangi bir ithalat rejimine göre ithal edilmiş olmalı, o zaman ithalde kdv ödenmedi mi?

3- Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının konumuz ile nasıl bir ilgisi var?
 
Üyelik
26 Tem 2006
Mesajlar
129
Konum
istanbul
Koray bey, konu mamül kitaptır, firma daha önce buraya gelip kitapları bastırmış ama satamamış, burada matbaanın deposuna emanet bırakıp gitmiş,
daha sonra internetten bizle temasa geçti, biz malı matbaadan aldık, faturası yurtdışından geldi,
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,834
Konum
ADANA
Koray bey, konu mamül kitaptır, firma daha önce buraya gelip kitapları bastırmış ama satamamış, burada matbaanın deposuna emanet bırakıp gitmiş,
daha sonra internetten bizle temasa geçti, biz malı matbaadan aldık, faturası yurtdışından geldi,
Bazı hususları netleştirmeden bu sorunun cevabı eksik olur. Matbaanın parasını kim nasıl ödemiş. Kitaplar matbaadan alındığına göre matbaa fatura kesmiş mi? Kestiyse kime kesmiş?
 
Üyelik
26 Tem 2006
Mesajlar
129
Konum
istanbul
Bulent bey, matbaanin parasini muhtemelen yurt disindaki firma odemistir, bizim matbaayla bi ilgimiz yok, sadece kitaplari ordan aldik, zaten kitaplar 2 senedir depolarinda duruyormus,
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,491
Konum
İstanbul
Sayın kadir34,

Bazı cevaplar yazalım ancak burada verdiğiniz bilgilere göre önce tavsiyem mali müşavirinizle oturup konuyu irdelemeniz ve onun göstereceği yolda ilerlemenizdir.

Kitapları burada teslim aldınız ve faturası dışardan geldi. Ödemesini parça parça yapacaksınız. Burası anlaşıldı.

Ancak asıl önemli mesele şu; Satılan kitaplar için kim nasıl fatura kesiyor ve bunları nasıl teslim ediyorsunuz ?

Saygılar
Kevork
 
Üyelik
26 Tem 2006
Mesajlar
129
Konum
istanbul
Sayın Kevork,
satılan kitaplar için biz fatura kesiyoruz, normal elden yada kargoyla zincir kitapcılara teslim ediyoruz,
benim kafama takılan konu, kitaplar ithal edilmediği ve gümrükten geçmediği için kdv ödenmedi,
şimdi yurt dışına para gönderdikce bunun kdv sini 2 nolu beyanla ödesem sıkıntı olur mu,
saygılar
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,491
Konum
İstanbul
Sayın kadir34

Tehlikeli cevabı verdiniz aslında. Siz onlar adına değil satışı kendi adınıza yapıyorsunuz. Bir konsinye durumu var anlattığınız meselede ancak fiili durum öyle değil. Yurtdışından bir fatura var ancak mal ithali gerçekleşmemiş. İkinci mesele de burada KDV haricinde dar mükellefiyet oluşup oluşmadığı.

Önerim şu;

1. KDV 2 için parça parça ödemelerde değil faturanın tamamına bir kereden beyanname vermeniz çünkü KDV açısından vergiyi doğuran olay hem faturanın topluca kesilmiş olması hem de kitapların tamamının bir kereden teslim alınmasıyla oluşmuş.

2. her ödemede de dar mükellefiyetin oluştuğunu varsayıyorum ben aynı fatura üzerinden % 15 vergi stopajı yapılarak vergi dairesine yatırılması.

Kabul etmek gerekir ki bu iş biraz karışmış. Ancak benim çözüm önerim bu.

Saygılar,
Kevork
 
Üst