1/6 tevkifat oranlı satış faturası

[elif şafak]

merhaba
mükellefim 1/6 oranlı ft kesmiş
matrah 7.000,00
1/6 210,00
5/6 1.050,00

1-muhasebe kaydı nasıl olacak
2-beyannamede nasıl göstericem sürekli hata veriyor beyanname

teşekkürler

 

[turkasia]

Ynt: 1/6 tevkifat oranlı satış faturası

merhaba
mükellefim 1/6 oranlı ft kesmiş
matrah 7.000,00
1/6 210,00
5/6 1.050,00

1-muhasebe kaydı nasıl olacak
2-beyannamede nasıl göstericem sürekli hata veriyor beyanname

teşekkürler

muhasebe kaydı

120 toplam
600 matrah
391 tevkifattan arta kalan

beyannamede kısmi tevkifat uygulanan işlemler bölümüne gireceksiniz mahrah ve tevkifat bilgilerini
ve beyannamenin arka kısmında diğer iade hakkı doğuran işlemler kısmına ilgili faaliyetin karşısına matrah bilgisi ve iade edilecek tutarı gireceksiniz iade talep etmiyorsanız 0 değeri gireceksiniz

 

[Şükrü ERGÜL]

Ynt: 1/6 tevkifat oranlı satış faturası

Merhaba,

SATIŞ yaptığınızı var sayıyorum.

1-

xx.xx.xxxx
120   8.050
       600     7.000
       39102    1.050

2-e-beyanname programında Kısmi Tevkifat Uygulanan işlem bölümünde;
Matrah: 7.000 KDV Oranı:18 Tevkifat Oranı:1/6

şeklinde beyan edilecek.

Kolay gelsin.

 

[elif şafak]

Ynt: 1/6 tevkifat oranlı satış faturası

şükrü bey evet satış ama yukarda da dediğim gibi tablo 9 uyarı veriyor

 

[Şükrü ERGÜL]

Ynt: 1/6 tevkifat oranlı satış faturası

Elif Hanım,

Önceki cevabımın 2. maddesindeki işlemi yaptınız mı?

Ayrıca, Sayın turkasia'nın belirttiği gibi e-beyanname programının istisnalar - diğer iade doğrun işlemler bölümünde işlem türünüze göre matrah ve yüklenilen KDV tutarını yazmanız gerekir. Yüklenilen KDV istemiyorsanız, 0 yazarsınız.

Kolay gelsin.

 

[elif şafak]

Ynt: 1/6 tevkifat oranlı satış faturası

tamam teşekkürler