Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

[Sinem_35]

Arkadaşlar aklıma takılan bir konuyu sizlere danışmak istedim. Normal olarak hepinizin başına gelmiştir. Kdv beyannamelerini verdikten sonra BABS mutabakatı yaparken, B formlarına giripte bize gelmemiş olan faturalar tespit ederiz. Daha sonra da B formuna girmesi sebebiyle düzeltme beyannamesi vermek zorunda kalırız.
İşte mecburiyetten verdiğimiz kdv düzeltme beyannamelerinde vergi dairesine bilgi verme sorumluluğumuz nedir? Zaten düzeltme beyannamesi verirken çıkan kutucuğa niye düzeltme beyannamesi verdiğimizi yazıyoruz. Bazı mali müşavirler ödenecek çıkıp azaldığı zaman vergi dairesine bildirmelisin diyor. Peki devreden kdv olupta devreden çoğaldığı zaman bildirmemize gerek yok mu ?
tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

 

[AYSE]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Hayır. Öyle bir durumda gerek yok

 

[Sinem_35]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

sn.nisanlı,

acaba uygulama bütün vergi dairelerinde aynımıdır. Çünkü bazen memur değiştiği zaman bile uygulama değişebiliyor ?

 

[g705]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Niye düzeltme veriyorsunuz ki? B formunda faturanın ait olduğu ayda bildirmek zorunluda kdv beyanında yıl atlamamak kaydı ile daha sonraki aydada indirim konusu yapabiliyorsunuz. İlla b formu ile kdv birbirine paralel olacak diye bir şart yok. Sadece ind konusu yaptığınız ayda dikkat edip o ft b formuna dahil etmemek.

 

[mrc]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

sn.nisanlı,

acaba uygulama bütün vergi dairelerinde aynımıdır. Çünkü bazen memur değiştiği zaman bile uygulama değişebiliyor ?

uygulama heryerde aynıdır kdv hem düzeltmeden önce hem de düzeltmeden sonra

devrediyorsa bildirmeye gerek yok zaten kdv yi düzeltmeyede gerek yok

B formlarının kdv beyannamesiyle birebir tutması gerekmiyor.herhangi bir sıkıntıda

izah edilebecek bir durum bu.gelen fatura sonraki ay beyannameye eklenebilir

 

[Sinem_35]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

uygulamanın böyle olduğunu bilmiyordum. verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.

 

[AYSE]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Niye düzeltme veriyorsunuz ki? B formunda faturanın ait olduğu ayda bildirmek zorunluda kdv beyanında yıl atlamamak kaydı ile daha sonraki aydada indirim konusu yapabiliyorsunuz. İlla b formu ile kdv birbirine paralel olacak diye bir şart yok. Sadece ind konusu yaptığınız ayda dikkat edip o ft b formuna dahil etmemek.

B formunda ki beyan ettiğim tutarla kdv beyanındaki matrah birbirini tutmadığından bununla ilgili vergi dairesinden telefon aldım düzeltme istediler

 

[g705]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

kdv beyanına düzeltme vermeyebilirsiniz. Ancak ft sizin elinize geç ulaştığına dair ispat edici bir belge olması halinde. Değilse kayıt nizamına uymamaktan ceza yemek de var.

 

[champell59]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

evet gelde çık işin içinden. iki farklı görüş var. muhtemelen bu farklı görüşler cevap veren meslektaşlarımızın bağlı olduğu idarelerin memurlarından kaynaklanıyor.

 

[yeterlilik]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Niye düzeltme veriyorsunuz ki? B formunda faturanın ait olduğu ayda bildirmek zorunluda kdv beyanında yıl atlamamak kaydı ile daha sonraki aydada indirim konusu yapabiliyorsunuz. İlla b formu ile kdv birbirine paralel olacak diye bir şart yok. Sadece ind konusu yaptığınız ayda dikkat edip o ft b formuna dahil etmemek.

B formunda ki beyan ettiğim tutarla kdv beyanındaki matrah birbirini tutmadığından bununla ilgili vergi dairesinden telefon aldım düzeltme istediler

Kdv matrahı ile ilgili değildir,iki tarafın B formlarının farklı aylarda bildirmesinden kaynaklandığı içindir.Matrah farkını ancak eskiden söyleyebilirlerdi diğer bölümü kaldırıldıktan sonra matrah farkı tespiti yapılamaz görüşündeyim.Yine bu şekilde de düzeltme vermeye gerek kalmıyor.Vergi dairesinde izah yoluyla problem çözülüyor.

 

[FERHAT_ist]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Vergi daireleri istedikleinde KDV beyannamesi ve BABS formlarını çapraz kontrol yöntemiyle karşılaştırabiliyorlar Ancak bunu sınırlı bir şekilde yerine getirebiliyorlar. Birebir matrah kontrolunu yapabilmelerinin ihtimali yok. Sadece müşterilerinizin BA formunda beyan ettiği matrahın toplamı sizin o dönemde beyanda bulunduğunuz KDV matrahından fazla olmaması gerekiyor. Fazla ise KDV'de eksik beyanda bulundunuz demektir.

Ayrıca elektronik ortamda yapılan bir düzeltme için dönüp tekrar vergi dairesi memuruna bilgi vermek zorunda olduğunuzu sanmıyorum. Eğer sizinle ilgilenen memurun özel bir ricası yoksa tabi...

 

[rooniin]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Arkadaşlar aklıma takılan bir konuyu sizlere danışmak istedim. Normal olarak hepinizin başına gelmiştir. Kdv beyannamelerini verdikten sonra BABS mutabakatı yaparken, B formlarına giripte bize gelmemiş olan faturalar tespit ederiz. Daha sonra da B formuna girmesi sebebiyle düzeltme beyannamesi vermek zorunda kalırız.
İşte mecburiyetten verdiğimiz kdv düzeltme beyannamelerinde vergi dairesine bilgi verme sorumluluğumuz nedir? Zaten düzeltme beyannamesi verirken çıkan kutucuğa niye düzeltme beyannamesi verdiğimizi yazıyoruz. Bazı mali müşavirler ödenecek çıkıp azaldığı zaman vergi dairesine bildirmelisin diyor. Peki devreden kdv olupta devreden çoğaldığı zaman bildirmemize gerek yok mu ?
tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

Düzeltme beyanı sonucu eğer ödemeniz artıyor ise bildirin.

 

[yeterlilik]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Peki diyelim ayın 23.de kdv'yi verdiniz.24.de alış faturası geldi ve 5.000 üstü.2 seçenek var;ya faturayı sonraki aya kayıt edip ancak fatura tarihi neyse o şekilde Ba'da bildirmek.Yada zamanı olduğu için Kdv düzeltmesi verip(ödenecek Kdv azalalacak) Ba formunda da bildirmek.
Diyelim düzeltme verdik,ve sistemde hala düzeltme vermedenki borç gözüküyor.Kanunda kanuni süre içinde yada dışında matrahı azaltıcı işlemler inceleme sebebi olarak açıklandığından sizce bu riske girmemek için düzeltme verdiğiniz halde ilk tahakkuku ödeyip,faturayı da sonraki aya işlemek bir kurtuluşmudur.Yoksa vergi dairesine gidip,durumu açıklayıpta düzeltmedeki rakamı mı ödemek mantıklıdır?

Beyin fırtınası yapalım

 

[C.TİMUR]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

bence ne ba nızı nede kdv nizi düzeltme verin kdv de devreden olduğu için sorun olmaz bir sonraki ayada işleye bilirsiniz. ba ya gelince düzeltme verirseniz ceza gelecek bırakında sisteme kalsın bulduğu zaman cezayı ödersiniz düzeltme verirsiniz.ama firmanız ihracatçıysa yada karşi firma ihracatcıysa hiç durmayın ikisinide düzeltme verin gitsin.ama bu ba bs ler yüzünden bütün muhasebecilerin başi belada buna bi çözüm getirmeleri lazim.

 

[yeterlilik]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Soruyu tekrar okursanız sevinirim,

Geç kalınmış bir durumdan söz etmiyorum ki,ayrıca daha farklı bir sorun olursayı tartışmaya açtım. Bununla ilgili yorumları istedim

iyi çalışmalar.

 

[C.TİMUR]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

kdv beyanamenizde devreden olduğu için yapacağınız düzeltmeyi bildirmenize gerek.vergi dairesine devletin kaybı çıkan beyanameleri bildirmeniz lazim

 

[ENGİN]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

düzeltme verip durumu açıklayıcı bir dilekçe vermeniz daha mantıklı olur

 

[dogan76]

Ynt: Kdv Düzeltme Beyannameleri Hk.

Arkadaşlar aklıma takılan bir konuyu sizlere danışmak istedim. Normal olarak hepinizin başına gelmiştir. Kdv beyannamelerini verdikten sonra BABS mutabakatı yaparken, B formlarına giripte bize gelmemiş olan faturalar tespit ederiz. Daha sonra da B formuna girmesi sebebiyle düzeltme beyannamesi vermek zorunda kalırız.
İşte mecburiyetten verdiğimiz kdv düzeltme beyannamelerinde vergi dairesine bilgi verme sorumluluğumuz nedir? Zaten düzeltme beyannamesi verirken çıkan kutucuğa niye düzeltme beyannamesi verdiğimizi yazıyoruz. Bazı mali müşavirler ödenecek çıkıp azaldığı zaman vergi dairesine bildirmelisin diyor. Peki devreden kdv olupta devreden çoğaldığı zaman bildirmemize gerek yok mu ?
tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.

Vergi Dairesi BA/BS ile KDV beyanname arasında direkt bir ilişki kuramaz. BA/BS yi olması gibi beyan edip, KDV'yi fatura sonradan gelmiş gibi düşünerek sonraki ayda kayıtlara alınması akıl yoludur.