Kdv İade Özet Raporu

[semra demir]

KDV İADE ÖZET RAPORUNDA
GEK32. Yüklenilen KDV Listesinde Yer Alan Genel Gidere Ait Belgelerin İstisnali Satiş/Toplam Satiş Oraninin Tutarliliği Kontrolü

Mükellefin, Yüklenilen KDV listesindeki Genel Giderlere ilişkin belgelerde yer alan bünyeye giren KDV’nin, belgenin KDV’sine oranı; iade dönemine ait KDV beyannamesindeki İstisnalı Satış Tutarının, Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık) tutarına oranı ile uyumsuzdur. Bu belgeler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
GİBİ BİR SORUNLA KARŞILAŞTIM .NASIL DÜZELTMELİYİM

 

[bulent249]

İhracatınızın % 60, yurtiçi tesliminizinde % 40 olduğunu kabul edelim. Yüklenilen kdv ye genel gider faturalarından en fazla %60 pay verebilirsiniz. Bu oranı toplamda değil, pay verdiğiniz her bir genel gider faturasında tutturacaksınız. Ben mecbur kalmadıkça elektrik, telefon vs.giderlerden pay vermiyorum..