Kdv2 mi vermem gerekiyor?

[aday]

bu ay servisci farklı fatura kesmiş

hizmet :120,12

kdv 18 : 21,62

toplam :141,74

5/10 kdv 10,81

genel top:130,93


şimdi ben bu faturayı nasıl işleyeceğim 360 kdv 2 diye alt hesap mı açmam lazım bu iş kdv 2 mi demek daha önce hiç yapmadım bu ay ki beyannamede nasıl yapacağım ?

 

[koraykarakaya]

Ynt: kdv 2 mi

_______/_________
120 130,93
191 10,81
600 120,12
391 10,81
360.01.02 10,81

 

[ZİNDAN]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

----------------/----------------
770 120,12
191 21,62
360 10,81
320 130,93
----------------/-----------------

360 daki rakamı Kdv2 ile ödüyorsunuz.

 

[bulent249]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Alıcının kaydı;
730/770 vs. 100
191 18
320 109
360 9

 

[koraykarakaya]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Kim alıcı kim satıcı onu bilseydik bir de.

 

[GULSENEVRENSEL]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

770 - hizmet bedeli
191 - toplam kdv


320 fatura tutarı
392 tavkif edilen kdv tutarı


olarak hesaba işlenip, 392 hesapta izlenir. ilgili bedel kdv 2 beyannameyle tahakkuk ettirilip, ödemesi de işlendikten sonra 392 hesap ay sonu itibariyle kapanmış sayılır.

 

[ZİNDAN]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

_______/_________
120 130,93
191 10,81
600 120,12
391 10,81
360.01.02 10,81

Kim alıcı kim satıcı onu bilseydik bir de.

Koray bey güzel cevap vermişsiniz zaten.
Alışmı, satışmı ona göre kaydın içinden çeksin arkadaş demi!
Ortaya karışık olmuş biraz...

 

[koraykarakaya]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Hangi tarafın kaydını istediğini bilemeyince hybrid bir muhasebe kaydı yaptım, ama sonra düşününce daha fazla kafa karıştırdım galiba.

 

[ZİNDAN]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Hangi tarafın kaydını istediğini bilemeyince hybrid bir muhasebe kaydı yaptım, ama sonra düşününce daha fazla kafa karıştırdım galiba.

;D

 

[a.makineci]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Merhaba ;

Sn Gülsenevrensel ; 392 hesap olmamalı ,sorumlu sıfatı olarak ödeneceği için yukarıda yapılan kayıtlarda olduğu gibi 360 hesap uygundur .

Ya da neden 392 ? Açıklar mısınız ?

 

[aday]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

ben servis hizmetini alan firmayım bu kdv 2 nedir ne yapmam gerek normal kdv beYANNAMESİNDE BİR şey yapacakmıyım

 

[ZİNDAN]

Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Faturadaki kdv tutarının yarısını firmaya, mal bedeli ile ödeyeceksiniz. Yarısını da Kdv2 beyannamesi ile ödeyeceksiniz.Kdv1' i karıştırmayın.
BDP' den Kdv2 beyannamesini açın, bilgileri girin, o sizi yönlendirir.