Kdv2 mi vermem gerekiyor?

aday

Katkı Sunan Üye
Üyelik
15 Nis 2006
Mesajlar
601
Konum
istanbul
bu ay servisci farklı fatura kesmiş

hizmet :120,12

kdv 18 : 21,62

toplam :141,74

5/10 kdv 10,81

genel top:130,93


şimdi ben bu faturayı nasıl işleyeceğim 360 kdv 2 diye alt hesap mı açmam lazım bu iş kdv 2 mi demek daha önce hiç yapmadım bu ay ki beyannamede nasıl yapacağım ?
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

----------------/----------------
770 120,12
191 21,62
360 10,81
320 130,93
----------------/-----------------

360 daki rakamı Kdv2 ile ödüyorsunuz.
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Alıcının kaydı;
730/770 vs. 100
191 18
320 109
360 9
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

770 - hizmet bedeli
191 - toplam kdv


320 fatura tutarı
392 tavkif edilen kdv tutarı


olarak hesaba işlenip, 392 hesapta izlenir. ilgili bedel kdv 2 beyannameyle tahakkuk ettirilip, ödemesi de işlendikten sonra 392 hesap ay sonu itibariyle kapanmış sayılır.
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

koraykarakaya ' Alıntı:
_______/_________
120 130,93
191 10,81
600 120,12
391 10,81
360.01.02 10,81
koraykarakaya ' Alıntı:
Kim alıcı kim satıcı onu bilseydik bir de.

Koray bey güzel cevap vermişsiniz zaten.
Alışmı, satışmı ona göre kaydın içinden çeksin arkadaş demi!
Ortaya karışık olmuş biraz... :D
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Hangi tarafın kaydını istediğini bilemeyince hybrid bir muhasebe kaydı yaptım, ama sonra düşününce daha fazla kafa karıştırdım galiba. :)
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

koraykarakaya ' Alıntı:
Hangi tarafın kaydını istediğini bilemeyince hybrid bir muhasebe kaydı yaptım, ama sonra düşününce daha fazla kafa karıştırdım galiba. :)
;D
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Merhaba ;

Sn Gülsenevrensel ; 392 hesap olmamalı ,sorumlu sıfatı olarak ödeneceği için yukarıda yapılan kayıtlarda olduğu gibi 360 hesap uygundur .

Ya da neden 392 ? Açıklar mısınız ?
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

ben servis hizmetini alan firmayım bu kdv 2 nedir ne yapmam gerek normal kdv beYANNAMESİNDE BİR şey yapacakmıyım
 
Ynt: Kdv2 mi vermem gerekiyor?

Faturadaki kdv tutarının yarısını firmaya, mal bedeli ile ödeyeceksiniz. Yarısını da Kdv2 beyannamesi ile ödeyeceksiniz.Kdv1' i karıştırmayın.
BDP' den Kdv2 beyannamesini açın, bilgileri girin, o sizi yönlendirir.
 

Benzer konular

Üst