Sevgili Bülent,muhasebe kaydı sorunu es geçtiğimi sanma sakın Ama kayıtları şu an oluşturmadım.Kağıt üzerinde bir çalışma yapmam lazım.Bitirince paylaşırım istersen..
Şimdi burada kiralama olduğu için stopaj ödenecek,elemana tahsis olduğu için fatura kesilecek kdv ödenecek.Ücrete dahil edildiği için bordroda yerini alacak.Birde personelin maaşından kesildiği için ödemeler de buna göre yapılacak..
Muhasebe kayıtları iyice çorba oldu desenize
335 de bakiye kalmaması lazım. Kira bedelini maaşından keseceksin. Yani tahakkuk yaparken diyelim ki maaşı 3000 tl öderken 937 tl eksik ödeyeceksin.
İşte ücrete dahil etmezsek bakiye kalmaz.Ücrete dahil ederek denedim,hesap kira tutarı kadar bakiye vermişti.
Personele bedelsiz tahsis edilmiş olsaydı yukarıda açıklamış olduğunuz uygulamalar devreye girmiş olacaktı, lakin ortada 750,00 TL bedel mevcuttur. Sorunuzu tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ederim.
*Özelgeye bakarsanız ücretlendirilmeyecek deniyor ise,normal bordro tahakkukundaki 335 ile karşılıklı çalışacak.335 hesabı artı eksi,mahsuplaşılacak.
Peki arkadaşlar,sonuca şöyle mi ulaşacağız?
* Daire kirası muhasebeleştirildi,karşılığında 336 mal sahibi borçlandırıldı.
* Kira,şirket tarafından ödendi.336 kapandı..
* Kiraya karşılık personele fatura düzenlendi.335 borçlandırıldı.
* Özelgeye bakarsanız ücretlendirilmeyecek deniyor ise,normal bordro tahakkukundaki 335 ile karşılıklı çalışacak.335 hesabı artı eksi,mahsuplaşılacak.
Bu mudur yani?Bütün yorumlarda ücrete dahil edilecek deniliyor.Bir noktayı mı kaçırıyorum ben?