Kurumlar Vergisi Tevkifat Satırları

[greatviper]

1. dönem geçici: 350.582,76 TL ZARAR - hes. gecici = 0 -mahsup edilecek tevkifat 23,21 tl (01.01.2016 - 31.03.2016 - 193 hesap bakiyesi kadar)

2. dönem geçici: 70.657,90 TL ZARAR - hes. geçici = 0 -mahsup edilecek tevkifat 696,88 tl (01.01.2016 - 30.06.2016 - 193 hesap bakiyesi kadar)

3. dönem geçici: 352.929,86 TL KAR - hes. gecici = 70.585,97 - mahsup edilen tevkifat 1345,59 TL = ödenen g.vergi : 69.240,38
(tevkifat 01.01.2016-30.09.2016 193 hesap bakiyesi kadar)

4. dönem geçici: 330.409,09 TL ZARAR - mahsup edilecek tevkifat 1777,90 tl (01.10.2016-31.12.2016 -193 hesap bakiyesi kadar)

Dostlar toplam 3123,49 tl olan tevkifatın 3. vergi döneminde kar çıktığı için 1345,59 Tl si mahsup edilmiş olup hesaplanan geçici vergiden düşülmüştür.
Geriye kalan 1777,90 tl lik tevkifat 4. dönemde zarar çıktığı için mahsup edilmemiştir.

Şimdi sormak istediğim kurumlar vergisini doldururken
''Yıl içinde kesinti yoluyla ödenen vergiler'' kısmına 3123,49 TL yimi yazacağım yoksa mahsubu yapılmış olan 1345,59 Tl yimi yazacağım?
Bu kısma yazdığım rakam otomatikmen ''İadesi gereken kurumlar vergisi'' satırına gidiyor.

 

[5520]

3123,49 yazacaksınız , zarar ettiğiniz için de bu tutarın tamamını iade alacaksınız.