Merhabalar.Son dönem geçici vergi beyanı zarar olmasına rağmen kurumlar vergisi beyanında 100.000 tl kar görünmesini ve çıkacak vergiyi ödemek istediğini beyan eden bir firma böyle bir talepte bulunursa ne yapmak gerekir.Biliyorum ki son dönem geçici ile kurumlar vergisi byn arasındaki fark %10 u geçemez ama burada kdv nin olmadığı ve 100.000 tl kara geçip çıkacak vergiyi ödemek isteyen bir firma var.Bu beyana göre beyanname düzenlemek ne kadar doğru olur, kabul edildiği var sayılırsa aşağıda yapılan yevmiye kaydı uygun mudur? Teşekkürler...
--------------/---------------------
131 Ortaklardan Alacaklar 100.000,00.-tl
590 Dönem Net Karı 100.000,00.-tl
-------------/------------------------
yada
--------------/-----------------------
131 Ortaklardan Alacaklar 100.000,00.-tl
602 Diğer Gelirler 100.000,00.-tl
-------------/-------------------------
--------------/---------------------
131 Ortaklardan Alacaklar 100.000,00.-tl
590 Dönem Net Karı 100.000,00.-tl
-------------/------------------------
yada
--------------/-----------------------
131 Ortaklardan Alacaklar 100.000,00.-tl
602 Diğer Gelirler 100.000,00.-tl
-------------/-------------------------