Tevkifatli Fatura Beyanı

[karapinar]

2014 agustos ayına ait adımıza kesilen 2 adet kdv tevkifatli ft var Biz bunları elimize gec ulaşmasından dolayi agustos ayında beyan etmedik Biz bu faturaları eylül ayında beyan edebilirmiyiz Bunun dışında bu faturalar ba bs sınırının üstünde bunun içinde ba bs de düzeltme yapmamızı onerirmisiniz DİĞER bir durumda faturayı kesen firma faturaları Nakliyeciye verip göndermiş FATURALARIN aslı Nakliyecide Fatura biz karşı firmayı arayıp faturayı ne zaman keseceksiniz dediğimizde ortaya cikti.Karsi firma sorumluluk kabul etmiyor Biz beyan ettik diyip çıkıyor Ne ba bs mutabakatı ne kargo ile gönderim hiçbir sorumluluk almıyorlar ba bs de biz ceza yerken karşı tarafın sorumlulugu yokmu

 

[AYSE]

Ağustos ayına ait pişmanlıkla 2 no lu kdv beyannamesi vermek zorundasınız. Ba Bs formu için ise; bu ayın 25 ine kadar düzeltme vermenizi öneririm. hali hazırda cezası 1/5 iken

 

[karapinar]

Ayse hanim, 2 nolu kdv beyannamesi ni agustos a versek fakat ağustosta 1 Nolu kdv beyannamesinde indirmemiz gereken kdv yi eylül beyannamesinde indirsek olurmu sizce, yoksa Agustos ayının 1 nolu kdv beyannamesinde de düzeltme vermelimiyim

 

[AYSE]

Eylül ayında indirime konu edebilirsiniz.