5/10 Kısmi Tevkifat İle Kesilen Faturaların Kdv Beyannamesinde Gösterilmesi

Üyelik
19 Tem 2015
Mesajlar
1
Konum
İzmir
Kısmı tevkifatlı faturaları, 1 No.lu Kdv beyannamesi tablo 2 "kısmi tevkifata tabi işemler" satırı haricinde hangi satırlarda göstermeliyiz? Ayrıca tablo 9 "diger iade hakkı doğruran işlmler" kısmında da gösterilmeli midir? Saygılarımlmla
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,859
Konum
İSTANBUL
Sayın Yavuz Karadeniz;

**Kısmı tevkifatlı faturaları, 1 No.lu Kdv beyannamesi tablo 2 "kısmi tevkifata tabi işemler" satırında gösterilir Ayrıca tablo 9 "diger iade hakkı doğruran işlemler" (423 kodu) kısmında da gösterilmelidir.Bu tabloda işlem türü seçildikten sonra ''Teslim ve Hizmet tutarı'' girilir ''İadeye Konu Olan Kdv'' satırına iade talebinde bulunulacak rakam girilir iade istenmiyorsa ''0'' girilmelidir. ''0'' rakamı girildikten sonra eğer ileri ki dönemlerde Kdv iade talebinde bulunulacaksa o zaman düzeltme beyannnamesi verilerek ''0'' yazılan yere iade rakamı girilmelidir.
 
Son düzenleme:
Üst