Kdv Tahakkuku ile ilgili soru

Üyelik
28 May 2010
Mesajlar
2
Merhaba,

Muhasebeyi daha yeni öğreniyorum bir soru da takıldım yardımcı olursanız çok sevinirim... Monografi çözerken ..

İstenenler de ;
360 nolu hesapta gözüken 6000 TL lik borç incelendiğinde;bu tutarın Eylül ayı KDV tahakkukundan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Ben şu an Ekim ayını yapmaktayın ve Ekim ayı KDV Tahakkuku nasıl olucak bi yardım ederseniz..


360 nolu hesabın kalanı :6960(A)
391 nolu hesabın kalanı :30521.92(A)
191 nolu hesabın kalanı :30132.58(B)
 

bulent249

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Ara 2006
Mesajlar
3,914
Konum
ADANA
Ynt: Kdv Tahakkuku ile ilgili soru

Öncelikle eylül ayı kdv nin ödeme kaydını yapalım.
360 6.000 (B) 100/102 6.000 (A)
Ekim ayı kdv tahakkuku;
391 30.521,92
191 30.132,58
360 389,34 (ödenmesi gereken kdv)

360 taki 6960-6000 = 960 TL. nin Muhtasar beyanname ile ilgili olduğunu varsayıyorum.
 
Üyelik
28 Haz 2010
Mesajlar
5
Ynt: Kdv Tahakkuku ile ilgili soru

191 ind. kdv 2,800
190 devrden kdv 300
391 hsplanan kdv 3,300
kdv tahakkuk kaydını yapamıyorum acaba ödememi gerekıyor yardımcı olur musunuz?
 
Üyelik
14 Haz 2010
Mesajlar
114
Ynt: Kdv Tahakkuku ile ilgili soru

---------------/--------------
391...........3.300

191........................2.800

190...........................300 (Eğer yazdığınız 190 bir önceki dönemin devir bakiyesi değil ise bu rakam kaldırılacak 360....500 olacak)

360...........................200
---------------/--------------
 
Üyelik
2 Tem 2010
Mesajlar
1
Ynt: Kdv Tahakkuku ile ilgili soru

Merhaba,
İngiltere'de faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye şubesiyiz. İş makinalarının satışını gerçekleştiriyoruz. Ancak prosedürümüz şu şekildedir, Türkiye'de müşteri buluyoruz. Makina satışını gerçekleştiriyoruz. Müşteri ödemeleri İngiltere'ye yapıyor ve biz bu satıştan komisyon alıyoruz. İngiltere'ye de komisyon faturası kesiyoruz. Kesilen komisyon faturası kdv'li mi olmalı yoksa kdv'siz mi? Çok acil bigi verebilirseniz çok sevinirim.
Teşekkürler,
 
Üyelik
5 Haz 2010
Mesajlar
15
Ynt: Kdv Tahakkuku ile ilgili soru

Olay sanırsam hizmet ihracına giriyor.Bu durumda KDV'siz kesilir.Sizin o hizmet için daha önce ödediğiniz KDV leri Vergi Dairesinden iade alırsınız.Yanlız gelen paranın bir bankadan bozdurup DAB'a bağlanması önemli hizmet ihracında..
Bu arada konu yanlış yere açılmış galiba :)
 

Benzer konular

Üst